库存管理控制程序.doc

济宁高科股份有限公司 库存管理控制程序 GK—QP—25 编制人：万蕊 审核人：曹春燕 批准人：曹春燕 1.目的 规定公司仓库对原材料、半成品、成品的出入库和贮存要求。 2.范围 适用于物资流通部仓库管理。 3.职责 物资流通部负责公司原材料、半成品、成品等收发、储存、防护的管理。 4.工作程序 4.1收料作业 4.1.1原材料、外购件、外协件的入库 采购员接到品质管理部的《材料检验报告单》后，依据ERP操作流程办理材料入库，并及时打印《材料入库单》通知仓库管理员审核并入库。 4.1.2产品、半成品入库 生产制造部按照品质管理部的《产品检验报告单》，办理入库手续。仓库保管员根据《产品检验报告单》核实入库数量审核并及时打印《产品入库单》入库。 4.1.3售后服务材料入库 工程技术部售后材料返回时，工程售后人员应于2日内与工程技术部管理人员进行交接并由管理人员负责与物质流通部进行交接转存。交接转存材料由物质流通部对标识“未使用”和“使用”的原材料报送品质管理部进行合格性检验和报废确认，检验合格的由工程技术部办理退库手续，确认报废的材料由物质流通部进行报废处理；对返回的半成品标识“未使用”的同原材料方式处理；对标识“使用”的报送技术中心进行可修复性诊断，可修复的由生产经营副总下达维修计划，生产制造部进行维修后报送品质管理部检验合格后办理入库，诊断为不可修复的由品质管理部和技术中心共同确认后进行退库报废处理。 4.2物料的发放 4.2.1原材料、外协件、外购件、半成品的出库。 4.2.1.1生产部门领料由生产制造部各车间主任根据生产计划填制领料单，经生产制造部主任批准并经物资流通部审核并打印出领料单，领料员持领料单到仓库领料，仓库保管员据单发料。 4.2.1.2技术中心领料，有各项目负责人据项目费用预算中的材料明细填制领料单，经技术中心主任批准并经物资流通部审核并打印出领料单，领料员持领料单到仓库领料，仓库保管员据单发料。 4.2.1.3售后服务领用材料，由工程技术部管理人员持总裁批准的《工程出差计划》到物流部办理售后材料，填写ERP领料单，经物流部审核后仓库保管员据单发放，并逐笔登记售后材料领用情况。工程技术部管理人员应按月与物质流通部仓库保管员进行对账，确认领用材料的有效性和一致性。 4.2.2 成品的出库，成品库保管员根据《发货计划》及《产品发货审批单》备货，由营销部内勤根据合同生成《产品出库单》，物资流通部主任审核并打印出《产品出库单》，保管员于营销内勤共同办理产品出库。 4.2.3出库时应遵循先入先出的原则。 4.2.4对在生产过程中退回不合格品，依《不合格控制程序》4.5条款处理。其它部门如有不不合格退货，参照此执行。 4.3储存要求： 4.3.1环境要求 a.保持储存场所通风、防潮、干净。 b.消防通道畅通，灭火器材可有效使用。 4.3.2存放要求 a.所有物料要按品种、规格、质量等级、分类分区存放并标识明确，保证存放和检查方便。 b.在库之合格品，待处理品、不合格品要严格区分明确标识，不能使其混淆。 c.物料摆放整齐，矿灯产品叠放高度不超过7箱。 4.4标识要求 4.4.1所有物料依《标识和可追溯性控制程序》保证在库产品有明确标识，便于区分。 4.4.2仓库内每种物料之名称、规格、型号、单位、数量、均应在《材料卡片》中准确反应出来，《材料卡片》在每一排之前端张贴或张挂，并需不定期核对，保证账物相符。 4.5防护要求 4.5.1盘点管理 a．所有物料都必须定期盘点，以核查数量和库存状态。盘点分月度盘点、季度盘点、和年度盘点。 b.在盘点过程中，核查仓库储存条件以及库存物料状态。如发现损坏，锈蚀的情况，通知部门主管，异常产品由品质管理部确认后，进行维修或作报废等处理。对盘点盈亏，如果偏差要查明原因报分管经理批示后，进行调整。 4.5.2物料管理员发现仓库物料异常，品质管理部对该批仓库材料进行重新确认，不良品由生产制造部进行反攻维修，完工后经品质管理部再确认合格，方可办理入库。 4.5.3物料产品储存有有效期要求的，按下列规定执行: a.对包装材料不作有效期限制，但在过程中如发现问题，及时反应物资流通部主任，调查并决定处理方式。 b.对有有效期限制的，按其执行；未标明有效期的，储存超过一年有品质管理部检查合格后方能出库。 5.相关文件 5.1《产品保护控制程序》 5.2《采购控制程序》 5.3《不合格品控制程序》 6.相关记录 6.1《