湖北省交通投资有限公司高速公路建设施工单位工程质量工作检查表.doc.docVIP

附件1 湖北省交通投资有限公司高速公路建设施工单位工程质量工作检查表 序号 考核内容及分值 检查主要内容及方法 扣分标准 1 履行合同情况（10分） 合同到位率（2分） 内容：考核项目经理（含副经理，后同）、总工、专业工程师的合同到位率 方法：对照投标文件考核 1、项目经理、总工按比例扣分，总分1分 2、专业工程师按比例扣分，总分1分 主要人员手续变更(2分) 内容：项目经理、总工、专业工程师的变更手续 方法：对照投标文件核查上述人员变更有无变更手续 1、无业主单位的变更手续，项目经理、总工每人扣0.5分，专业工程师每人扣0.2分 主要人员资质情况（2分） 内容：项目经理、总工、专业工程师的人员资质情况 方法：与投标文件进行对比 1、与投标文件比，降低资质更换人员的，项目经理、总工每人扣0.5分，专业工程师每人扣0.2分 主要人员现场到位率（共2分） 内容：项目经理、总工、专业工程师到位率 方法：对照合同文件要求的数量进行核实 1项目经理、总工按比例扣分，总分1分 2、专业工程师按比例扣分，总分1分 3、请假人数超过20%的，扣1分 主要施工设备按合同进场情况（2分） 内容：现场核查主要施工设备的到位情况，看是否满足投标文件要求 方法：对照投标文件核查主要设备 1、不满足施工生产要求，与投标差1台扣0.5分 2 质保体系（5分） 自检体系健全（共2分） 内容：施工单位的三级自检体系 方法：检查施工单位内部是否建立三级自检体系，项目部要求设2名以上专职质检工程师 1、三级自检体系不健全扣1分，人员分工未具体到人每一级扣0.5分 2、项目部质检工程师兼职1个扣0.2分 岗位责任制（3分） 内容： 岗位责任制度的建立情况 方法：检查各种岗位责任制度是否明确并上墙，岗位责任及分工是否具体到人 1、岗位责任制度缺1扣0.5分，未上墙扣0.3分 2、岗位责任及分工未具体到人扣1分 3 质量控制（33分） 施工组织设计编制（3分） 内容：总体施工组织设计 方法：检查总体施工组织设计的批复 1、施工组织设计没有批复扣3分 2、施工组织设计没有按批复意见进行修改完善扣2分 3、施工组织设计按批复意见修改未留下痕迹扣1分 施工技术交底（5分） 内容：三级技术交底是否执行，是否落实到基层（参加人员签字） 方法：检查3份施工技术交底 1、交底操作性、指导性不强1份扣0.5分 2、未到具体作业层1份扣0.5分 开工报告制度执行情况（6分） 内容：主要看开工报告是否齐全、规范：现场已开工的作业面是否以批准开工，报告是否规范 1、缺开工报告1份扣2分 2、已经上报未批1份扣1分 3、报告不规范1份扣0.5分（格式是否正确，附件是否齐全） 湖北省交通投资有限公司高速公路建设施工单位工程质量工作检查表 序号 考核内容及分值 检查主要内容及方法 扣分标准 3 质量控制（33分） 施工工艺控制（6分） 内容：施工现场的施工工艺控制情况 方法：检查原材料的堆放：标识、场地硬化、防水防潮、不同规格的材料分开堆放；是否规范施工；施工工艺是否符合总站《公路水运工程质量安全督查办法》中附件2施工工艺督查内容的要求；现场施工是否按批准的工艺方案进行施工。 1、原材料堆放、标识不符合要求一处扣0.5分 2、施工工艺不满足要求一处扣1分。检查路基工程的填筑、路面的前后场、桥梁工程、大型预制场、隧道开挖、衬砌等施工现场。 3、不按批准的工艺方案施工没处扣2分 工序签认后再进行下道工序施工及现场自检频率（8分） 内容：现场查看正在施工或刚刚施工的工作面或作业点，查上道工序的自检资料 方法：检查3份工序自检资料、现场检查3个作业面，回来反查资料 1、无工序自检资料，一个工作面或作业点扣2分 2、有自检资料未经监理签字扣1分 3、自检频率不足1次扣1分 监理指令执行情况（5分） 内容：查监理下发指令的登记、整改闭合情况 方法：随机抽查4份监理指令 1、监理指令台账登记不全扣0.5分 2、监理指令未整改或不执行1次扣2分，整改不及时或不到位1次扣1分 4 实体质量（20分） 平时的监督抽查和考核时组织的实体质量抽查情况（20） 内容：实体工程质量 方法：根据平时实体监督抽查资料和考核评价时组织的监督抽查资料扣分 （随机抽查原材料及工程实体，原材料5分，工程实体15分） 发现1次原材料不合格扣1分； 工程实体按合格率及质量评定标准权值计分。 5 质量资料（12分） 原始记录（5分） 内容：现场正在施工作业面（点）是否有记录 方法：检查路基填筑、挖（钻）孔记录、预应力施工记录、孔道压浆记录、隧道开挖等施工原始记录 1、现场正在施工作业面（点）无记录1次扣2分 2、记录不