机械厂质量管理体系现场检查表.docVIP

部门：加工部 质量管理体系现场检查表 管理体系 要求/过程 检查内容 检查记录 7.4采购 合格供方一览表 合格供方评审记录 外协加工生产的履约情况(数量\质量\交货期) 外协加工生产作业计划 计量器具的采购清单 包装箱采购清单 月份生产采购计划 7.1产品实现的策划 产品实现的流程图 机械加工工艺 小批试制 各阶段的验证、确认 7.5.1生产和服务的提供 图纸 加工工艺 检验规范 技术要求的有效性 7.5.3标识 车间在制品 周转库产品 检验区域的产品质量状态 7.5.4顾客财产 顾客财产的登记 验证 保管 防护 7.5.5产品防护 车间在制品 周转库产品 仓库 管理体系 要求/过程 检查内容 检查记录 8.2.3产品检验 样品的首件检验 外协产品的抽样检验 产品发货前的抽检 首件检验记录 巡检记录 工艺纪律的执行情况 检验工具与检验规范的一致性 验收单与检查记录、工序流转单的一致性 8.3不合格品 不合格品的处置 不合格品的评审 8.4数据分析 数理统计技术的应用 质量改进计划的实施情况 质量分析会议 8.5纠正预防 出现不合格的报告情况 不合格的纠正预防措施 顾客投诉的处理 7.6计量器具 计量器具/工装/检具的管理 周期检定情况 对损坏/丢失/报废/封存的处置 6.3生产设备 每日的交接班记录/月重点设备点检卡 每周设备日常维护保养检查评分表 每月设备定期维护检查评分表 每半年设备完好情况检查 加工中心的维护保养 维修记录 管理体系 要求/过程 检查内容 检查记录 6.4工作环境 5S检查内容 4.2.3文件控制 4.2.4质量记录的控制 文件资料的管理 质量记录的管理 作业计划 月份生产作业计划 作业计划的考核 部门：铸造部 质量管理体系现场检查表 管理体系 要求/过程 检查内容 检查记录 7.4采购 合格供方一览表 合格供方评审记录 外协加工生产的履约情况(数量\质量\交货期) 外协加工生产作业计划 包装箱采购清单 月份生产采购计划 7.1产品实现的策划 产品实现的流程图 铸造工艺流程图 小批试制的策划 各阶段的验证、确认 7.5.1生产和服务的提供 图纸 加工工艺 检验规范 技术要求的有效性 冲天炉上料记录/配方 7.5.3标识 车间在制品 周转库产品 检验区域的产品质量状态 7.5.4顾客财产 顾客财产的登记 验证 保管 防护 7.5.5产品防护 车间在制品 周转库产品 仓库 管理体系 要求/过程 检查内容 检查记录 8.2.3产品检验 炉前三角试片的检测 试棒/试块的检测 材质检测 原辅材料的检测 物资试用情况 样品的首件检验 批次检测 产品检验过程 外协产品的检验 产品发货前的抽检 工艺纪律的执行情况 检验工具与检验规范的一致性 验收单与检查记录、铸工生产记录的一致性 8.3不合格品 不合格品的处置 不合格品的评审 8.4数据分析 数理统计技术的应用 质量改进计划的实施情况 质量分析会议 8.5纠正预防 出现不合格的报告情况 不合格的纠正预防措施 顾客投诉的处理 6.3生产设备 每日的交接班记录 月重点设备点检卡 每周设备日常维护保养检查评分表 每月设备定期维护检查评分表 每半年设备完好情况检查 维修记录 管理体系 要求/过程 检查内容 检查记录 4.2.3文件控制 4.2.4质量记录的控制 文件资料的管理 质量记录的管理 6.4工作环境 5S检查内容 作业计划 月份生产作业计划 作业计划的考核 部门：贸易部 质量管理体系现场检查表 管理体系 要求/过程 检查内容 检查记录 7.2.2与产品有关的要求的评审 顾客档案 合同登记 合同评审 7.2.3与顾客沟通 产品信息 合同的修改 顾客反馈 顾客投诉 7.5.4顾客财 产 顾客财产的登记 8.2.1顾客满意 顾客满意度调查 部门：财务部 质量管理体系现场检查表 管理体系 要求/过程 检查内容 检查记录 7.4采购 合格供方一览表 合格供方评审记录 供方档案 采购合同/协议 原辅材料的验收及试用 7.5.4顾客财 产 顾客财产的登记 保管 防护 7.5.5 产品防护