建筑施工制度检查表汇编.doc

GBT50430应建立制度形成文件、检查表等 GB50430标准涉及施工企业应建立的16项管理制度 3.2.4 建立并实施质量目标管理制度 制度内容包括：质量目标制订的职责、依据，质量目标分解、质量目标实现情况的考核的要求等。 3.5.1 建立并实施文件管理制度 3.5.3 建立并实施记录管理制度 5.1.1 建立并实施人力资源管理制度 制度内容包括：1）人力资源规划的编制；2）员工招聘及录用；3）员工培训； 4）薪酬体系；5）绩效考核；6）员工职业生涯管理。 5.2.3 建立员工绩效考核制度 制度内容包括：考核的原则、考核组分工及职责、考核内容（工作业绩、工作能力、工作态度）、考核标准、考核方式、考核频度（月、季、年） 6.1.1 建立施工机具管理制度 7.1.1 建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度 制度内容一般应覆盖：市场信息、资格预审、投标、合同谈判与签订、合同履约及监控、合同收尾等 8.1.1 建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度 制度内容一般应覆盖：建筑材料、构配件和设备从采购计划的制定、供应方选择评价、合同签订、验收、使用到不合格品控制全过程（含甲供材） 制度编制关注：采购管理、供应商评价与管理、现场管理、公司对项目的现场监督检查、适用法律法规的引用、质量管理活动记录的要求 9.1.1 建立并实施分包管理制度 制度内容包括：分包策划、分包方评价与选择、分包方现场管理、公司对项目现场分包管理的监督检查、分包项目结束后评价、适用法律法规的引用、质量管理活动记录的要求 分包管理业务流程：项目施工结构分解、确定项目分包范围、选择项目分包模式和分包合同种类、分包招标、合同谈判与签约、分包项目实施阶段的管理、分包项目结束后评价等内容 10.1.1建立并实施工程项目施工质量管理制度 11.1.1建立并实施施工质量检查制度 11.3.1建立试验、检测管理制度 制度内容包括：管理及岗位职责权限、试验检测检查制度、试验检测的项目、内容、检测人员、检测时机、方法和记录等要求 11.4.1建立并实施质量问题处理制度 制度内容包括：对发现问题进行有效控制的职责权限、对质量问题的分类、分级报告流程、事故处理程序等 11.4.4建立质量事故责任追究制度 12.1.1建立质量管理自查与评价制度 13.1.2建立并实施质量信息管理和质量管理改进制度 最高管理者职责 3.2.2 最高管理者应对质量方针进行定期评审并作必要的修订 3.3.1 最高管理者应对质量管理体系进行策划 4.3.1施工企业最高管理者在质量管理方面的职责和权限应包括： 1.组织制定质量方针和目标； 2.建立质量管理的组织机构； 3.培养和提高员工的质量意识； 4.建立施工企业质量管理体系并确保其有效实施； 5.确定和配备质量管理所需的资源； 6.评价并改进质量管理体系。 施工机具管理审核检查表 1. 审核企业施工机具主管部门：通过询问制度的建立过程，并查阅已编制的制度从职责划分、制度内容的适宜性、系统性、可操作性等。（6.1.1） 2. 重点查施工项目部：通过查阅施工组织设计等文件中施工机具配置计划及机具配置方案（内部调配、租赁、重新购置、分包提供等）编制的符合性，并关注计划的动态调整过程； 查施工机具主管部门：计划编制及审批的符合性。 （6.2.1） 3.查施工机具主管部门和施工项目部：根据机具配备计划，对需采购或租赁的施工机具设备是否按照管理制度要求，对其供应方进行了选择、评价？查提供的合格供方名册，并查阅相关证明资料及保存的评价记录。（6.2.2） 4. 查施工机具主管部门及相关部门：对需采购或租赁的施工机具设备是否按照制度要求签订了采购或租赁合同，并查阅合同文本所需明确的要求是否符合规定。 （6.2.3） 5. 查施工机具主管部门：对需采购的施工机具设备是否按照制度要求，进行了验收及验收记录；（6.2.4） 查施工项目部：对于进场设备的验收及报验程序的符合性，重点查大型设备在施工机具安装、拆卸过程：方案的编制、审批和验收及保存的验收记录的符合性。（6.2.4） 6. 查施工机具主管部门：施工机具设备台帐，对施工机具使用情况的监督检查情况，出现违反规定或造成的事故的处理等；（6.3.1） 查施工项目部：施工机具设备的使用、维修保养是否符合制度的规定？查维修保养计划及实施情况，现场察看设备使用及保养情况，并查阅相关保存的记录。 （6.3.1）  建筑材料、构配件和设备的管理审核检查表 1. 审核企业材料主管部门：通过询问制度的建立过程，并查阅已编制的制度从职责划分、制度内容的适宜性、系统性、可操作性等是否符合相关法规及标准规范。（8.1.1） 2. 查企业材料主管部门：采购计