不合格品管理规定.doc

为使公司在生产经营中能够更好地降低生产成本加快生产进度，及时了解生产过程中产生不合格品的系统因素，并对不合格品做出及时的处置（如返工、返修、报废等），且对不合格品进行准确的统计与分析，特对不合格品管理做补充规定。 1、原材料或型材的不合格品管理 当有原材料进厂后仓库开具《进厂原材料交检单》送品保部，交检单中的原材料需和来料情况相符，原材料和《进厂原材料交检单》缺一不可，否则质检员有权不予接收，检验过程中填写《原材料检验记录》，当进厂检验过程中发现的不合格品后，在不合格原材料或型材表面贴不合格品标签并注明不合格原因后，在检验记录中填写真实检验结果，将检验结果填写《进厂原材料交检单》送仓库或半成品库，再由仓库或半成品库与供方沟通整改或退货。 半成品的不合格品管理 生产加工过程中，由加工者通过自检发现的不合格品，加工者必须在当天加工记录中记录明确，并通知质检员对该件不合格品进行再次检验，做好相关检验记录，在不合格品表面贴不合格品标签并注明不合格原因(。当由质检员发现的不合格品，质检员在《检验记录》中注明，并在该件不合格品表面贴不合格品标签且注明不合格原因。根据《不合格控制程序》中要求，无论此件是由生产自检发现还是由品保检验发现，质检员要在检验记录中对此件的判定结果进行登记。当返工时，直接退回上道工序进行返工，但品保部要对返工件进行追溯，必须追溯到此返工件的最终结果，是返工合格还是此件报废，生产部要协助品保部做好返工件的追溯，当批量大或无编号等情况时，请生产部做好分类存放或告知品保部那几件是返工件，以保证返工件的最终追溯，品保部和生产部都要在《不合格品登记表》中做相应登记。当此件由品保部判定为返修或报废时，品保部填写好《不合格品通知单》描述不合格品的相关情况生产技术品保共同评审，评审结果包括返修、让步放行、报废，评审完后，由生产部根据《不合格品通知单》填写相应的原因分析，由责任部门填写纠正预防措施表格，3日内将《不合格原因分析》《不合格纠、预、措》反馈体系部，体系部对责任部门所采取的纠正预防措施进行有效性评价（责任部门制定 纠正预防措施时需确定具体的实施时间）和对纠正预防措施的实施予以跟踪，品保部对后续此种产品进行跟踪，针对不同产品品保部确定跟踪日期或件数，将跟踪结果填写《不合格纠预措跟踪报告》予以关闭。生产部和品保部要在此过程中对此件在《不合格品登记表》中登记。当最终判定此件为报废时，对于报废的不合格品由生产部填写《不合格品处置记录》，对不合格品的去向予以跟踪。 3、最终检验不合格管理 当品保部在做最终产品出厂前检验时，若质检员发现不合格品出现，根据最终产品的不合格原因，品保部填写《不合格品报告单》，无论此件为返工还是报废，都要开具此表单，品保部和生产部根据不合格的描述，根据加工记录和检验记录查找责任人，对其加工、自检和专检责任进行追究，填写在不合格的原因分析里面，生产部和品保部要对此现象做原因分析并责任部门制定纠正预防措施，生产部要对此件和自检失效做原因分析并制定纠正预防措施，品保部和体系部对后续对此产品进行跟踪，执行内容。 4、不合格品的现场管理 ◆不合格品的标记：凡经检验为不合格品的产品、半成品或零部件，应当根据不合格品的类别，分别在不合格品标签上注明不合格类别（包括报废、返工、返修等）加以区分。 ◆不合格品的隔离：对各种不合格品在贴不合格品标签进行区分后应立即进行隔离存放，避免在生产中发生混乱，误将不合格品进行加工。废品在填写《不合格品处置单》后，应及时放于废品箱或废品区，严加保管或监视，任何人不准乱拿或错用。一旦发现私自动用废品，以假充真，半成品库有权制止、追查或上报。隔离区的废品应由半成品库专人负责保管，并及时进行处理。 5、不合格品统计和数据分析 ◆不合格品数量:生产部和品保部要对本月出现的所有返工返修报废让步接收的不合格品的数量进行统计，并根据统计数量制定下月预想达到的目标。 ◆成品率：生产部和品保部每月对成品率统计一次，计算方法为合格产品数量/产品总件数X100% ◆机加工（机加工、折弯、打磨、装配）和焊接报废数量：生产部和品保部对报废数量进行统计，并对报废原因进行分析，针对统计数量结合成品率制定下月目标 ◆一次检验合格率：品保部对机加工和焊接工序加工的所有产品在每月月底统计一次一次检验合格率，在各工序上进行产品的检验时，第一次检验合格的总数占检查总数的比率即为一次检验合格率。针对统计出的数据制定下月需达到的目标 ◆返工率：品保部对每月返修产品数量进行统计，计算方法为返修数量除以生产总数乘以100%。 ◆机加工返工数量、焊接返工数量：对生产过程中的返工数量进行统计，并根据返工主要原因制定相应的措施，降低返修情况的出现，结合返工率和一次