请购作业介绍.ppt

請 購 作 業 介 紹 中華民國101年08月01日 請採購與財產保管情形 請購部門 資產管理部門 審查部門 採購管制專人 核 決 請購單開立 、主管核簽 規格審查、閒置資產核對 核准項目核對、需要性審查 總審查 依核決權限 規定 請購部門： 管理部門： 審查部門： 請購管制專人 核決權限： 1.依已核准研究計畫案或專案提報呈准之設備明細開單 2.請購單簽核：研究計畫案由計畫主持人核簽，餘依規定核簽 1.請購規格是否合宜及符合相關規定 2.請購項目是否有閒置資產可調用 1.研究計畫案免審查，餘須送審查 2.審查部門： 安衛類- 安全衛生室 資訊,教務,學務,總務類- 校長室各機能組 總審查 1.核簽流程 2.請購要件 3.項目核對 1.計畫案由計 畫主持人核 決：免再呈 核 2.已專案核准 者：由系主 任級核決， 免再呈核 3.餘請購案須 再呈校長 請購作業重點說明 壹、請購前請購作業： 1.確認品名、規格 2.編立規格代號 貳、請購單開立： 登入名稱及密碼：原MIS系統作業須以各項作業帳號及密碼始得操作該項作業，為減化帳號密碼之記憶及控管。自96.03.15已改為ERP單一帳號進入（SSO版）。 1.相關請購單填註內容如下：請購單內容各項說明。 2.如需附請購規範說明書者，請先輸入請購規範資料，進入路徑：請購規範基礎資料建檔→請購規範資料輸入。記下編號，於開立請購單時於請購規格確認表編號欄位輸入編號。 3.如需附圖面資料者，建立請購單存檔後、畫面進入【台灣請購案件掃圖資料輸入螢幕 】，使用者在個人電腦中存放此請購案號圖檔之【圖檔存放位置路徑】，雙擊【確認傳送圖檔】按鈕，此時程式將自動計算使用者輸入之圖檔路徑下所有之圖檔個數(注意：掃瞄之圖檔副檔名必須為.TIF，且每個檔案大小不可超過1MB)，並同時顯示對話訊息供確認。 4.購置電腦軟硬體設備，請購時須為正式材料編號及填寫『電腦軟(硬)體增設需求說明表』。 5.完成請購單後存檔→按『列印或重印請購單』→點『列印』鈕出表後『關閉』→跳出是否以Notes傳送之畫面，一律點選『返回』鍵→並依核簽流程遞送，如下：呈會簽流程一覽表。 請購單內容各項說明 日期：相關連項目有 請購日期：及早提出請購 需要日設定：配合採購購備天數 蓋計劃章：計劃案號、計劃人、執行期限 經辦及主管須以簽名表示並標註日期：以示負責 代號：相關連項目有 用途代號：WA(校外) WY(配合款) WB(院內) WK(獎勵金) WU (校內計畫) WQ(實習耗材) I0～IA(擬向教育部申請補 助) 52～V9(其他) 訂單、工程、人員編號、計劃案號： ?NMRPD,EMRP,HMRP,PERP,TERP等(校外) ?CMRP(院內) ?BMRP(獎勵金) ,UERPD(校內) ?QMRPD(實習耗材) 交貨庫：B4EX、B3EX（校外）B4EF、B3EF（校內） 附屬代號：3,3A 預算金額(含稅) ：依核定金額鍵入 （餘附屬代號依個別需要設定） 品名規格：相關項目有 品名規格： 材料編號（規格代號）： 料號編審人員及連絡電話............ 編審人員 　 連絡電話 負 責 類 別 李金文　 400-5189 其他 潘俊宏 400-5184 5.電機材料、 6.儀器類、7.建築材料 蔡明達 400-5186 0.專業機械、4.公用機械、8.工具類 繆傑華 400-5187 1.化學材料、9.包裝、事務用品及雜項 蔡清福 400-5188 2.機械五金材料、3.管及配件 何雪琴 400-5188 (輸入人員) 傳真號碼： 02 醫療器材：「醫療材料編號」原則 2碼-3碼-13碼 請購規格確認表編號：如有規範須詳載要求事項及標準則須建立規格確認表並鍵入編號；能由品名規格確立者免建 附圖面註記：Y/N 其他：相關聯項目有 1.”附圖面註記”：Y：表有圖面資料，依就源掃圖作業 (圖面規格A4以下(含)且張數15張以下(含)者均需就源掃；為實際樣張格式免依掃圖作業，但仍需點附圖面) 2.緊急採購：Y/N 3.用途說明：輸入預算給予單位(教育部，國科會等)及簡述所請購物品之用途，如為教育部獎補助款請另輸入核定項次代號 4.提供