为了能使新的扫描系统高效率的运作，我们将尽可能的使有采购订单号.docVIP

Invoice Requirement Instructions 发票要求说明： ABB’s China target is to improve the quality and efficiency of supplier invoice processing. To achieve this goal, it is essential that our suppliers meet ABB’s invoice requirements. We need your help. Failure to follow the instructions indicated below will delay your payment. ABB中国旨在提高处理供应商所提供发票的质量和效率。为了达到这一目标，我们的供应商提供合乎ABB要求的发票至关重要。我们需要你们的帮助，并且如果不是按照以下要求提供发票，会在一定程度上导致付款的延迟。 1、增值税专用发票（没有清单） ★ 发票开具要求 发票采购订单号与物料序列号(SAP PO line item)信息统一放在“规格型号”栏下（而不是备注栏中），规格型号栏下不得再放置物料编号等其他信息。例如发票在ABB的采购订单号是4500008888，物料序列号是0010。则开票时，在“规格型号”栏下打印为“45000088880010”，共14位数码，须严格遵守。请注意即便只有单个采购订单号单个物料序列号也要这样填写，采购订单号和物料序列号之间没有空格。 注意：1）有些供应商从ASCC（不是所有公司都用到）上看到的PO Line item信息是5位数字（例如00010）。我们统一规定，不论供应商收到的采购订单信息是几位数的，均保持4位。多出4位的去掉前面的0，少于4位的前面加0。 2）有些供应商告知发票规格型号栏打不下14位。经查，只要输入的不是同一个数字，这一栏完全能放下14位。 发票中的货物开具。供应商按ABB采购订单开票时，针对同一采购订单（PO）下同一个项目序号（PO Line item）在一张发票中只能开成一行，不得分多次重复开具在一张发票上。除大订单外，我们希望供应商在完成采购订单的所有供货后一次性开具发票。 如发票中有多个采购订单（PO）号，并且每个订单下都有多项物料序列号，开票应按照订单号及物料序号按顺序打印。请注意，每一行都必须是PO+line item完整的14位。在供应商发票数量不受限制的情况下，我们强烈建议一张发票仅包含一个订单号。这不仅使系统捕捉和自动发票校验成功效率大大提高，从业务角度上看，也有利于付款不会因某个采购订单号的问题而导致整张发票都被锁住，影响供应商的收款。 发票（或财务）专用章盖仍盖在备注栏不变，但应避免覆盖住发票金额(如：价税合计小写金额），这是为了避免系统无法自动捕捉或捕捉不正确金额这一重要信息； “纳税人识别号”信息务必提供在发票中。系统根据该信息校验PO中所对应的供应商。同时各ABB公司在申请新建供应商时，应提供纳税人识别号。 “规格型号”、“数量”、“金额”、“税额”等各栏的数字以及“价税合计小写金额”应该要能清晰地辨别清楚，并与发票本身字体及间隔线保持一定距离，避免重叠。“纳税人识别号”也要能够清晰地辨别清楚。 增值税普通发票和增值税专用发票的要求是一致的。从2009年起，旧版普通发票将不再使用。 由于系统中业务处理方式不同，增值税发票不允许将一般货物和固定资产混开，固定资产需单独开票。 2、增值税专用发票（有清单） ★发票的开具除了不需要在发票上列出对应的货物明细外，其他的要求都和没有清单的增值税发票一致。 （上面这张发票样本中，打印的数字和字体与发票本身字体已部分重叠，将来开票应避免。） ★ 金税系统发票清单的打印要求（样本中货名非真实） 清单的格式及顺序必须与增值税发票一致。除在“货物（劳务）名词”这一栏前多一栏“序号”外，其他各栏抬头内容均与发票一致。如果一些地方税务局对清单格式有其他要求（即无法按我们的格式要求开具），供应商应按我们的格式要求另做一个非正式清单给我们。 注意：有些供应商反映开票系统清单规格型号栏打不下14位。经测试，我们确定发票清单格式宽度是完全可调的。如因某些原因不能调整，则供应商应按我们的要求另自行制做清单（EXCEL）。 采购订单号与物料序列号信息（14位数码）也统一放在“规格型号”栏下，具体的打印要求同没有清单的发票一样。 要求“规格型号”、“数量”、“金额”、“税额”栏要足够的宽度（详见以下宽度要求），要避免所打印出来的数字与数字或数字与间隔线重叠，否则系统分辨的效率将大大降低。 清单各栏宽度设定：发票清单应用A4纸打印出来，