滑子蘑菌棒种殖项目可行性研究报告.doc

第一章 总论 1.1 项目基本情况 1.1.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：区滑子蘑菌棒种殖项目 建设性质：新建 建设地点：############市区向应镇大石棚村 建设单位############################ 1.1.2 概况 项目单位名称：####发展有限公司（以下简称“公司”） 所有制形式：有限责任 发展历程：公司成立于2007年8月，位于####市区向应镇大石棚村，注册资本790万元，法定代表人。人员构成：公司职工总人数80人，其中具有高级职称人数20人，中级职称24人，中级以上职称比例占职工总数55%。 公司是由省级农业产业化重点龙头企业——####凯富隆食品有限公司（以下简称“凯富隆”）投资兴建的现代工厂化种养殖基地，主要从事蔬菜、水果等类农副产品的标准化种植，滑子蘑等各类食用菌的养殖、菌种培育，以及现代农业技术的孵化、产业化推广，加工，销售及技术推广服务。 主营业务：主要从事农产品、蔬菜、水果、坚果等农副产品的种植，食用菌养殖、加工、销售及技术推广服务；收购玉米杆、稻草、木屑、食用菌、水果、蔬菜。 1.1.3 产品方案及规模 建设规模：项目将建设年产500万棒滑子蘑菌棒生产线一条。 产品方案：本项目主要从事滑子蘑菌棒的培育，达产年滑子蘑菌棒培育能力达500万棒，产出率接近100%。 1.1.4 品种、技术、设备方案 主要技术及来源的可靠性、可得性：公司设立有专门的菌种培育中心，其人员全部是食用菌方面的专业人才，经过系统的培训，并且具有一定的实践经验，目前已成功试验转化了BY1号和BY2号两种滑子蘑菌种，在实际养殖中具有菇形合理、杂菌感染率低、出菇产量高等特点。 公司已同辽宁省农科院、吉林农大等院校建立了长期的产学研联合开发体系，有着较强的技术研发能力及良好的市场销售渠道。项目技术是可靠与可得的。 主要设备名称、数量：购置高温高压杀菌锅3台（套），自动拌料装袋机3台（套），菌种发酵罐18台（套）等主要设备共计28台（套）；附属配套设备205台（套）。项目购置设备总计233台（套）。 1.1.5 土建工程 主要建筑物面积：项目占地面积23500平方米。将建设菌棒培育中心一栋，建筑面积3900平方米；原料库一栋，建筑面积2000平方米；辅料库一栋，建筑面积800平方米；职工宿舍一栋，建筑面积600平方米；辅助设施包括锅炉房一栋，建筑面积300平方米；项目总建筑面积7600平方米。 1.1.6 建设期限 建设期限：七个月，自2010年3月至2010年9月。 1.1.7 投资结构及资金来源 按全部流动资金口径，项目总投资1169万元，其中，建设投资为1097万元（含建设期利息），全部流动资金为72万元。 按铺底流动资金口径，项目总投资1119万元，其中，建设投资为1097万元（含建设期利息），铺底流动资金为22万元。 资金来源：财政资金为300万元，占总投资的25.66%；企业自筹资金669万元，占总投资的57.23%；项目需申请银行长期贷款200万元，占总投资的17.11%。 1.1.8 项目效益 项目建成后，“公司+基地+农户”的经营模式，通过建立现代化的滑子蘑菌棒生产线，实现菌种的转化和菌种提升，并通过与农户签订产品回收订单的形式，从根本上规避了农户养殖的市场销售风险，从而形成集菌种培育、转化，菌菇养殖，有机菌菇鲜品上市、标准化食用菌产品精深加工、高附加值出口于一体的食用菌产业化发展链条，从而带动区域经济的快速发展。 项目效益指标详见表1-3。 表1-3 项目效益指标表 序号 项目 单位 指标 一 财务指标 1 年销售（营业）收入 万元 1600 （达产第一年） 2 年利润总额 万元 222（达产第一年） 3 年新增利税 万元 222（达产第一年） 4 年净利润额 万元 222（达产第一年） 5 投资利润率 ％ 18.91 6 内部收益率 ％ 23.04 7 年新增总产值 万元 1600 8 年新增增加值 万元 770 9 财务净现值 876 10 投资回收期 5.03 二 社会效益指标 1 直接带动农户数量 户 1250 2 间接带动农户数 户 300 3 安排农业就业人口 人 300（其中季节性员工200） 4 直接增加农民收入总额 万元 2784（其中工资性收入384） 5 间接增加农民收入总额 万元 300 1.2 可行性研究报告编制依据 ◆《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发[2004]1号） ◆国家农业综合开发办公室关于印发《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》（国农办[2009]223号） ◆国家发改委、建设部《建设项目评价方法与参数》第三版 ◆国家计委办公厅