梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目可行性研究报告.doc

第一章 总 论 1.1项目名称及承办单位 1.1.1项目名称 梅花鹿养殖基地及鹿产品深加工项目 1.1.2项目主管部门 #####区资源开发建设局 1.1.3项目建设地点 #####区红土崖镇红新村 1.2可行性研究工作的依据和范围 1.2.1研究工作的依据 1、白山市国民经济和社会发展《十二五》规划纲要； 2、国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》； 3、有关单位提供的技术数据。 1.2.2项目研究范围 1、项目背景与必要性 2、市场预测与分析 3、技术方案与公用工程 4、安全消防与环境保护 5、投资估算与财务评价 1.3 推荐方案与研究结论 1.3.1 项目建设的指导思想 本项目依托白山市生态资源优势，以具有多年养殖技术企业为龙头，以良种繁育和农业科技服务为保证，带动全项目区养殖农户，基本形成“产、供、销”一体的公司+农户产业体系，实现养牛、鹿规范化基地产业化，最终达到企业增效，农民致富。 1.3.2可行性研究结论 本项目是充分利用白山市已具有多年养鹿技术以及生态和劳动力资源优势，促进当地工、农业发展和企业发展的好项目。本项目原材料供应充足，产品市场广阔，工艺技术水平高，生产成本低，经济效益和社会效益好，各项指标均达到国内先进水平，这对提高我市的鹿规范化和基地化养殖水平和先进的生产技术生产高附加值的产品，促进白山市工、农业的进一步发展和养殖场职工脱贫致富，以及下岗再就业都具有重要意义。项目建成投产后，平均年销售收入998.9万元；年平均利润292.4万元；全部投资税前内部收益率19.7%，投资回收期（包括建设期）7.1年。经济效益、社会效益及脱贫效益显著，有一定的抗风险能力，项目是可行的。 1.4主要技术经济指标 主要技术经济指标表 表1—1 单位：万元 序号 指标名称 单位 设计指标 备注与说明 一 设计规模 1 建筑面积 平方米 14420 2 养殖基地 2.1 梅花鹿养殖规模 头/年 2000 2.2 年出售鹿仔 头/年 240 2.3 年出售鹿 头/年 60 3 鹿产品深加工 3.1 鹿茸 万克/年 60 3.2 鹿茸血酒 瓶/年 8000 3.3 鹿胎膏 盒/年 7000 105万克 3.4 花盘 公斤/年 1600 3.5 鹿鞭 支/年 300 3.5 鹿肉 吨/年 70 3.6 鹿皮 张/年 300 4 有机肥料 吨/年 10000 5 职工定员 人 120 二 经济数据 1 投资总额 万元 2368.2 1.1 固定资产投资 万元 2175.8 占总投资的91.9％ 1.2 流动资金 万元 192.4 占总投资的8.1％ 2 资金来源 2.1 自筹 万元 368.2 占总投资的15.5％ 2.2 申请财政扶持资金 万元 2000 占总投资的84.5％ 3 销售收入 万元 998.6 年平均 4 税金及附加 万元 115.4 年平均 5 总成本费用 万元 446.8 年平均 6 税前利润 万元 436.4 年平均 7 所得税 万元 144.0 年平均 8 税后利润 万元 292.4 年平均 三 财务评价指标 1 投资利润率 ％ 18.4 2 投资利税率 ％ 23.3 3 税前内部收益率 ％ 19.7 4 税前财务净现值（全部投资） 万元 1623.7 （I＝10％） 5 税前投资回收期（全部投资） 年 7.1 含建设期 6 税后内部收益率 ％ 15.1 7 税后财务净现值（全部投资） 万元 699.6 （I＝12％） 8 税后投资回收期（全部投资） 年 8.5 含建设期 9 盈亏平衡点 % 35.1  第二章 项目背景及建设的必要性 2.1项目提出的背景 2.2.1自然条件 白山市地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。龙岗山脉海拔800-1200米，相对高度在500－700米之间；老岭山脉山体高大，海拔1000－1300米，相对高度500－800米之间。鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。境内最高点长白山主峰白云峰海拔2691米，为东北地区最高峰；最低点靖宇县的批州口子，海拔279.3米。主要河流有鸭绿江、头道松花江、二道松花江、#####等。白山市属北温带大陆性季风气候，是吉林省最寒冷地区。春季昼夜温差大；夏季短，温热多雨；秋季凉爽，多晴朗天气；冬季长，干燥寒冷。市区年平均气温4.6℃，夏季最