安全标准化材料分工目录16.5.1.docVIP

安全标准化工作材料目录 序号 要素 材料名称 备注 1.1法律法规识别获取 识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单； 法律法规文本数据库； 更新法律法规清单；2014年，2015年2016年 法律法规汇编发放记录； 法律法规培训记录；(到第五项里复印) 法律法规告知书（包括所有承包商在内） 法律法规宣传材料 法律法规变更通知 上级来文登记处理记录表 公司内部发文登记表 1.2法律法规评价 法律法规符合性评价报告、记录 法律法规符合性评价记录，2014年2015年2016年 法律法规不符合项整改记录； 2.1方针目标 安全生产方针、安全生产目标（发文，现场告知）； 安全目标分解表 公司年度安全生产工作计划 各级部门、车间年度安全生产工作计划； 各级组织、各级人员安全生产目标责任书； 月度员工安全考核打分 部门安全生产目标责任书考核表(年度) 年度安全先进部门、个人表彰通知(年度) 奖金领取记录(年度) 日常考核、奖罚台帐记录； 奖惩通知单 考核、奖惩决定行政文件及奖惩兑现财务证明文件； 2.2负责人 主要负责人任职通知 主要负责人履职报告及安监部门回执（近三年的）； 安全生产标准化实施方案； 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录（会议记录）； 安全文化建设计划或方案； 安全文化活动的宣传标语、图片、记录 主要负责人安全承诺书发文并在显著位置进行公示； 安全标准化资源配备文件及使用记录； 安委会或安全生产领导小组会议记录； 安全生产汇报材料（开会前对上季度安全生产情况做简要汇报）； 领导干部带班制度； 领导干部带班记录； 领导干部带班考核记录； 2.3安全职责 安全生产责任制文件及内容（各部门及各级管理人员）； 安全生产责任制通知 2.3 组织机构 安全生产领导小组发文 安全生产管理机构网络图； 各管理部门设置文件； 安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件发文 主要负责人、安全管理人员资格证书 主要负责人、安全管理人员大专以上毕业证书 安全生产管理人员档案（包括学历及工作经历）； 注安师相关材料、证书、简历 注安师配备文件发文或提供与中介机构签订的服务协议(合同)； 2.4安全生产费用 安全生产费用管理制度； 安全生产费用台帐； 安全生产费用发票 从业人员缴纳工伤保险的评证及人员清单（必须由社保局盖章有效）； 缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证； 3.1风险管理 风险评价管理制度； 风险评价准则 成立风险评价组织的发文（可包括各级评价组织）； 风险评价方法选择 3.2风险评价 作业活动清单； 设备设施清单； 风险评价计划； 部门风险评价记录(JHA、SCL) 车间风险评价记录(JHA、SCL) 危险工艺Hazer分析 风险评价报告； 风险评价的有关会议记录； 月度风险评价记录（每月一次）； 3.3风险控制 中度及重大风险清单（包含控制措施）； 中度及重大风险评价记录 风险管理培训教育计划； 风险管理培训教育记录；(到第5项里复印) 3.4隐患整治 隐患治理制度； 隐患治理台账； 隐患治理记录（包括隐患整改通知单、隐患复查通知单）； 重大隐患项目档案（空白表格）； 3.5重大危险源 重大危险源管理制度； 重大危险源档案； 安全评价报告； 安全监控报警设台帐 远传的重要参数连续记录 重大危险源定期评估报告 重大危险源的设备、设施定期检查记录 重大危险源的设备、设施的检验报告或检验合格证 重大危险源应急救援预案 重大危险源应急预案演练记录（文字、图片、影像等） 应急救援器材台帐 重大危险源备案资料 3.6风险变更 变更管理制度； 变更申请表 变更验收表（包括变更风险分析及风险控制措施）； 3.7风险更新 风险更新清单 风险更新评审记录 3.8供应商管理 供应商管理制度； 合格供应商名录； 合格供应商档案；