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商品盘点管理制度 为了准确反映公司财务状况，加强商品安全和库存管理，为公司决策提供真实有效的数据，公司将定期对商品进行盘点，并对盘点的差异进行考核，为了规范此项工作，特制定商品盘点制度。 盘点原则 门店应按要求组织柜组进行盘点准备、盘点、盘点差异原因分析等工作； 参加盘点人员应按照“见货盘货”（除二（一）3款规定的商品）的原则，细心、认真、负责地清点商品，杜绝多盘、漏盘等盘错现象； 盘点数据及差错原因分析应真实可靠，严禁弄虚作假； 盘点柜组确定原则； 每月所有柜组全面盘点； 特殊情况下（如遇中秋、国庆、春节等重大节假日）的盘点以公司当月书面通知为准； 盘点时间：每月25日晚打烊后。如分步盘点方法见《关于盘点的计算机操作手册》。 盘点操作程序 盘点准备（20日左右开始进行）。 盘点区域划分 根据门店货架及各种特殊陈列划分区域，制作门店“门店排面分布图”，并落实人员编组。具体操作要求参见附件二、三。 整理商品 门店将仓库商品分区、分类堆放，并做好清点建帐工作； 将货架顶上堆放的货物仔细整理成整包装规格，清点并作记录。 盘点表制作。 店长安排理货员整理牌价卡，检查牌价卡正确与否，有无短少，是否与商品一一对应。门店会计监督此工作的质量。 各柜组对货架上的商品按从左到右，从上到下的顺序将商品内码、品名抄写在盘点表（一式二份）上。盘点表上要注意留空技巧。 数据处理。具体见《关于盘点的计算机操作手册》。 盘点人员：人员由店长、领班根据实际情况确定。 盘点过程 门店仓库盘点须在24日完成（盘点过程按照3、4规定的程序）； 25日晚打烊后即开始盘点工作； 盘点的分工 要求具体人员安排到指定货架，并且确定复盘人； 管理人员分区域维持本区域的盘点秩序和负责抽盘； 各柜的堆头、端头需确定专人，防止漏盘、重盘、错盘，引起盘点的混乱； 由于盘点是一段时期内门店各项工作的整理，所以还需确定卫生清理、设备检查人员。 4、盘点 （1）初盘 将盘点表第一联发至初盘人员手中，按盘点表顺序，本着“见货盘货”的原则工整填写盘点数据，并在每一页右下角签字确认； （2）复盘 初盘完成后，区域负责人将初盘表收齐，并将初盘人员交换盘点位置，发放盘点表第二联进行交叉盘点，完成后在盘点表上签字确认； 初盘、复盘人员凭完成的复盘表，取回初盘表，一起进行核对，对数据不一致的商品进行复核，并在盘点表上进行修正，确认两联数据完全一致后，交给区域负责人进行抽盘； （3）抽盘 区域负责人确认两联盘点数据一致后进行抽盘，抽盘方法，每排货架抽取十个品种，如其中有一个品种不正确，则再抽十个，如仍有错误，则要求整排货架商品重盘，门店管理人员的抽盘应有记录，对抽盘不合格的柜组除要求全面重盘外，还应进行考核。抽盘结束后抽盘人签字确认。 5、柜组盘点结束后，抽盘人负责收齐所有盘点表，将盘点表上的实盘数交数据录入人员录入。 盘点数据录入及修正 具体见《关于盘点的计算机操作手册》 盘点结束。门店会计在28日完成计算机系统的盘点转损溢工作。门店店长31日前完成盘点分析，做“盘点结束”处理。 盘点差错原因分析 分析的要求 对确认无误的盘点差异，门店必须组织各区域理货员认真进行原因分析。盘点差异分为盘盈和盘亏，各店均应进行认真的分析。分析严禁弄虚作假，牵强附会。 门店店长必须组织领班对各理货员的分析进行认真的检查，保证分析真实、可靠。分析结果（包括盘盈分析）经门店店长签字确认后，按规定的要求报公司总经理室。 盘亏分有因盘亏和无因盘亏，无因盘亏为盘亏总额减有因盘亏的差额。 有因盘亏的情形及责任划分 门店责任 盘点差错情形 分析要求及认定标准 1、串码 必须注明串码商品条形码、名称、金额 串码商品数量必须相符 串码商品必须是同类商品 串码金额不得超出串码商品的盘差金额，超出部分视作无因亏损 2、上轮多盘 必须注明数量和金额，且不得超出上轮盘盈数量、金额 3、促销赠品未及时报业务部调整 必须有门店店长签字并报业务部认可 4、未按退货流程执行的退货 ①未经业务部批准 配送中心可予以没收，视作门店无因亏损 ②交接手续不全 门店提交的退货商品签收手续应有收货方的签字，收货方拒绝签字的，门店应在第一时间书面传真报配送中心，否则视作无因亏损 ③退货商品包装及质量不符合规定 门店应确保退货商品的包装和质量符合规定，如配送中心提出疑异并经业务部认可的将视作无因亏损 6、本月漏盘、错盘 视作无因亏损 7、电脑登录错误 视作无因亏损 8、收货差错未能及时向配送中心反馈 视作无因亏损 9、直配商品退货数据未录入 视作无因亏损 上述情形中视作无因考核的部分，门店也应作出分析，并追究相关人员的责任。 配送中心责任 盘点差错情形 分析要求及认定标准 1、商品配送错误 必须注明配送单据号，制单