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第五部分
第 五 部 分
合
同
管
理
工
作
标
准
中交第二航务工程局有限公司西南分公司
二00九年十二月
文件编号: EHJ/XN/MSA-5-HT-2009
本标准基于:中交二航局管理系统单元手册汇编
中交第二航务工程局有限公司西南分公司
管理手册
发布日期:2009年月日2009年月日2009年月日 2009年月日2009年月日
1.总则
本标准规定了合同管理特别是与分公司合同部相关的合同管理、成本管理、法律事务管理等流程与运作要求、各流程的风险提示和绩效指标等要求。
本标准规定了分公司合同部的工作标准、岗位设置,并对职位提出了工作任务、工作依据、工作考核指标要求,旨在规范部门岗位工作。
相关项目部涉及本标准的流程者,按照本标准的流程要求进行运作。
2.引用文件
2.1 国家法规
中华人民共和国建筑法 (主席令第九十一号)
中华人民共和国合同法(主席令第十五号)
中华人民共和国招标投标法(主席令第二十一号)
建筑工程设计招标投标管理办法(建设部令第82号)
公路工程施工招标投标管理办法(交通部令2006年第7号)
体系管理(国家地方、集团及行业的法规及标准)
2.2 管理文件
工程合同管理文件范本(二航合同〔2006〕193号)
3.术语
管理大纲:由公司颁布的、以国家法律法规为依据,指导全公司各项合同管理工作的基本准则,是公司各级管理人员以及全体员工的工作指南。
单元管理手册:阐述某一系统业务单元内跨部门、跨职能层面的定位、管理内容与要求。
分公司管理手册:描述与公司《管理大纲》管理要求的接口或引用《单元手册》的相关要求。分公司特定的管理原则和要求。
管理工作标准:描述某一业务类别或专业的作业流程、控制要求、风险、绩效指标与考核,主管部门的岗位设置、职责和岗位说明的文件。
项目管理手册:针对工程项目,规定项目的实施与控制要求,包括其引用的区域、工作任务、工序/工种标准化文件。
项目成本控制:为实现项目成本目标所进行的预测、计划、控制、核算、分析和考核等活动。“一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”。输入包括:信息、资金、人员、技术、文档等。活动包括主要活动(涉及产品)和辅助活动(涉及保障主要活动顺利进行)。最后通过流程产生所期望的结果,包括产品、服务或某种决策结果。
风险:是事件发生的可能性及其后果的综合。具体指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。企业风险一般可分为战略风险、财务风险、运营风险、法律风险、项目风险等。
风险管理:指企业围绕总体经营目标,通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程,培育良好的风险管理文化,建立健全全面风险管理体系,包括风险管理方针、风险管理的组织职能体系、资源体系、运作体系和内部控制系统,从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。
风险识别:是指查找企业各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中有无风险,有哪些风险及明确的定义描述。
风险评价:是评估风险对企业实现目标的影响程度、风险的后果等。
内部控制系统:指围绕风险,针对各项管理及其重要业务流程,通过基本流程,制定并执行的与风险管理相关的程序、工作标准和措施。
5.工作流程与管理
5.1 工程建设合同管理
流 程 图
活动 主责 管理要求 合同交底 市场开发部
合同部
项目部 1.市场开发部组织建设合同签订前的工作,合同签订后15天内将合同、招标文件、投标文件、补遗书、澄清涵及投标期间的成本预测等相关资料(含电子版)移交合同部。
2.合同部、项目部接受合同交底资料。 合同履行、实施 项目部 1.项目部按照工程建设合同约定全面履行合同义务,享受合同权利。
2.项目部按期编制中间计量报表,及时办理有关手续,按合同约定进行计量、支付。
3.项目部收集项目实施过程中发生的材料调差、变更索赔等信息、资料,及时上报监理、业主并跟踪管理,督促其尽早批复。 合同执行数据收集、汇总 合同部 1.合同部按月收集各在建项目完成产值、计量支付、变更索赔等情况,汇总生成分公司《工程建设合同履约情况表》、《调差索赔月度报表》。 完工结算、合同评价 项目部
合同部 1.项目完工后,项目部及时办理完工结算,理清与业主的债权债务关系。
2.项目经理组织项目部相关人员对建设合同履行进行全面评价,形成《项目完工评价报告》。
3.合同部对项目实施情况进行全面核实、评价,审核《项目完工评价报告》。 记录:工程建设合同履约情况表、调差索赔月度报表、项目完工评价报告 5.2 分包合同管理
流 程 图
活动 主责 管理要求 项目分包策划 项目部 1.项目部根据工程需要提出分包策划。 分包商筛选
新增分包商
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