2014年青年英才计划项目支出预算编制要求.doc.docVIP

2014年青年英才计划项目支出预算编制要求 一、项目预算总体要求 （一）总额度要求 各高校根据北京市教委下达的申报名额，并按照《关于实施北京高等学校“青年英才计划”的通知》（京教工〔2013〕11号）“每人每年5万元”的额度要求编制项目支出预算。 注意：每年仅申报当年的预算，不要上报连续资助3年的总金额。 （二）项目名称规范性要求 中央高校统一为“北京市支持中央高校共建项目——青年英才计划”； 二、项目支出预算材料申报及填写要求 各高校上报预算项目申报书、可行性报告、评审报告、项目支出绩效目标申报表。模板参照附件。 下面对上报材料主要包含的内容和注意点说明如下： （一）项目申报书 中央高校 ①项目名称：按照规范要求填写(中央高校统一为“北京市支持中央高校共建项目——青年英才计划”；) ②项目编码为空 ③项目单位：填写申报项目单位 ④上级单位：在行政隶属关系上的上级单位。 ⑤市级部门：填写“北京市教育委员会” ⑥项目属性：根据项目是否延续选择 ⑦预算属性：填写“205教育”类，“2050205高等教育”款 ⑧项目阶段性目标：时间应填写在2014年之内 ⑨项目支出预算明细表：项目支出预算明细表中，按照建设内容填报会议费、差旅费、印刷费、设备购置费等开支内容。 （二）可行性报告 可行性报告主要包括项目主要工作内容、必要性与可行性、实施条件、进度与计划安排、主要结论等方面。各高校要认真填写该部门内容，不要过于简单或仅是重复表述。需注意的是：进度与计划安排应与项目预算中的支出内容安排情况保持一致和对应性。 （三）项目支出绩效目标申报表 包括项目总目标、产出指标、效果指标等内容。绩效目标要指向明确、合理可行、具体细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述，便于项目绩效考评工作的开展。具体要求如下： 1、项目绩效目标：要求简洁明确，必须与绩效指标有相关性，与预算项目内容、预算金额相关，注意保持数量描述的一致性、合理性和可操作性。项目绩效目标和绩效指标应分解到具体年度。 2、产出数量指标：必须要填报当年可实现的量化指标。 3、产出质量指标：要求体现质量特性，有明确的阶段性质量要求。 4、产出进度指标：要求必须填报，说明项目当年实施进展情况，即：阶段性计划目标。 5、产出成本指标：要求必须填报。填报内容中应包含“严格执行项目预算”，产出成本应与项目预算一致，如有定额或单价的应同时填报定额或单价。 6、经济效益指标和环境效益指标：可视项目具体情况填报。 7、社会效益指标：应填报与本项目建设相关的、当年取得的社会效益。 8、可持续影响指标：要求填报与项目建设相关的目标，要上升到远期目标，说明潜在效益，避免写为短期目标。表述准确，避免出现“在一定时期内产生影响”等与可持续发展要求相矛盾的表述。 9、服务对象满意度指标：可视项目具体情况填报。如要填写，必须要明确服务受益对象及测评方式；应填报相关受益群体满意度。 注意:无相关内容的指标：填写“无”，不要空白。 （五）其他要求 1、准确填报政府采购预算，必须要应采尽采。 2、项目申报材料的内容必须真实、准确、完整。 3、项目申报书的封面，可行性报告第一页，评审报告的封面，项目支出绩效目标申报表均需加盖单位公章。 三、项目编制的政策性要求 （一）项目管理办法 目前各类项目基本上都有相应的项目管理办法，申报相应的项目时一定要以项目管理为重要依据。市属高校可参照教学、科研分类的项目管理办法；中央高校参照《北京市支持中央在京高校共建项目管理办法》；民办高校参照《北京市民办教育发展促进项目管理办法》。 （二）支出范围的具体要求 项目经费仅可用于在项目组织实施过程中与项目建设内容直接相关的各项费用。项目经费支出范围包括： 1、仪器设备购置费。在项目实施过程中购置或试制专用设备和软件，以及对现有专用设备和软件进行升级改造发生的费用。原则上不得购置通用类设备。 2、专用仪器设备租赁费：是指在项目实施过程中，租赁外单位专用仪器设备（不含租赁车辆）而发生的费用。 3、材料费：是指在项目实施过程中，消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸等费用。原则上不得购置办公耗材，如硒鼓、墨盒、复印纸、光盘、优盘、接线板等。 4、测试化验加工费：是指在项目实施过程中因本单位不具备条件而委托外单位进行检验、测试、化验及加工等发生的费用。 5、差旅费是指在项目实施过程中，开展业务调研、学术交流等所发生的差旅费（不含市内交通费）。差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。参照《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》执行。差旅费原则上不超过项目总经费的20%，所有高校原则上均需不超过该比例申报差旅费。差旅费补助标准：一般人员按230元/人，高级职称按