陆川县2015年财政决算报告.doc

陆川县2015年财政决算报告 一、关于2015年全县预算执行情况 2015年，在县委的正确领导下，全县各级各部门积极应对新常态下的经济发展的新情况、新问题，努力克服经济下行的许多困难，着力深化财税改革，推进产业转型升级，不断改善保障民生，较好地完成了各项预算任务。 （一）全县组织财政收入情况 2015年，全县组织财政收入133322万元（不含政府性基金收入），完成市下达计划133000万元的（指调整后预算数，下同）100.24%，增收10879万元，增长8.88%。 按职能部门分解：国税部门完成29700万元，完成市下达任务的90%，增收3395万元，增长12.91%；地税部门完成61616万元，完成市下达任务的102.69%，增收6740万元，增长12.28%；财政部门完成42006万元，完成市下达任务的105.02%，增收744万元，增长1.8%。 按预算级次分解：公共财政预算收入101264万元，增收7656万元，增长8.18%；上划中央“两税”收入14932万元，增收531万元，增长3.69%；上划中央所得税收入9129万元，增收1791万元，增长24.41%；上划自治区“四税”收入7997万元，增收901万元，增长12.7%。 按收入性质分解：税收收入90375万元，增收10144万元，增长12.64%；非税收入42947万元，增收735万元，增长1.74%。 此外，当年政府性基金预算收入33741万元，完成预算的45.39%，同比减收7044万元，下降16.6%。 （二）财政预算总收入情况 2015年公共财政预算总收入426374万元，其中： 1、地方公共财政预算收入101264万元，完成预算104.46%，增长8.18%。 2、税收返还收入8572万元，比上年增加138万元，增长1.64%。 3、一般性转移支付补助收入169380万元, 比上年增加18912万元，增长12.57%。 4、上级专项转移支付补助收入79861万元，比上年减少18735万元，下降19%。 5、地方政府债券收入32500万元，比上年增加30550万元，增长15.66倍。 6、上年结余收入32059万元。 7、调入资金收入2738万元。 此外，全县政府性基金预算总收入46862万元，其中： 1、当年基金预算收入33741万元，完成预算的45.39%，同比下降16.6%。 2、上级补助收入8235万元，同比减少4698万元。 3、上年结余收入4886万元。 （三）财政预算总支出情况 2015年公共财政预算总支出406288万元，比上年增支67177万元，增长19.81%。其中： 1、地方公共财政预算支出388631万元，完成年度预算（下同）96.14%，增支51116万元，增长15.14%。主要项目支出情况是：（1）一般公共服务支出46990万元，完成预算99.74%，增支957万元，增长2.08%；（2）国防支出293万元，完成预算100%，减支110万元，下降27.3%；（3）公共安全支出13768万元，完成预算98.69%，增支1133万元，增长8.97%；（4）教育支出94966万元，完成预算98.59%，增支12149万元，增长14.67%；（5）科技支出4074万元，完成预算97.79%，增支1049万元，增长34.68%；（6）文化体育与传媒支出3015万元，完成预算94.45%,减支1868万元，下降38.26%；（7）社会保障和就业支出41914万元，完成预算94.80%,增支8267万元，增长24.57%；（8）医疗卫生支出57263万元，完成预算100%，增支9817万元，增长20.69%；（9）节能环保支出38248万元，完成预算88.45%，增支10585万元，增长38.26%；（10）城乡社区事务支出10556万元，完成预算98.14%，减支960万元，下降8.34%；（11）农林水事务支出47352万元，完成预算93.66%，增支7134万元，增长17.74%；（12）交通运输支出6548万元，完成预算90.49%，减支58万元，下降0.88%；（13）资源勘探电力信息等事务支出3665万元，完成预算100%，减支199万元，下降5.15%；（14）商业服务业等事务支出1158万元，完成预算77.77%，减支1744万元，下降60.1%；(15)金融监管等事务支出55万元，完成预算100%，增支46万元，增长511.11%；(16)国土资源气象等事务支出3108万元，完成预算93.53%，增支472万元，增长17.91%；(17)住房保障支出13209万元，完成预算88.5%，增支2748万元，增长26.27%；(18)粮油物资储备事务支出912万元，完成预算100%，增支423万元，增长86.5%；(1