环境质量策划控制程序PAD001.doc

耀勝電子有限公司 Good Man Corporation 檔案名稱：質量/環境策劃控制程序 版 本： B 編 號： P-AD-001 制定部門： 厂務課 制訂日期： 2009/6/1 版本/次 修訂頁次/項次 文件發行章 核 准 審 查 製 作 B/0 修 訂 B/1 B/2 B/3 內容頁數: 4 表格頁數: 1 0.依據標準：ISO9001、ISO14000標準與質量、環境手冊. 1.管制目的 当公司遇顾客特殊合同﹑新产品的要求或特殊環境因素﹑或公司内提出特殊项目时,为完成这些专门的质量/環境要求,通常编制质量/環境计划来对其做出明确规定，特制定本程序。 2.管制范围 本程序适用于为完成特殊产品﹑特定项目﹑特殊合同及特殊環境因素时质量/環境计划的制定、实施和管理工作。 3. 权责职掌 3.1工程部和品保部负责组织质量/環境计划的制訂、管理； 3.2 总经理或管理代表负责质量/環境计划的批准； 3.3 相关部門参加制訂质量/環境计划及实施; 3.4 生技負責制訂作業指導書; 3.5 品保部組織監測和評估。 4. 名词定义 无. 5. 作业内容 5.1质量/環境计划的提出: (1) 当顾客订购之产品的质量/環境要求已超出公司现有能力,经过合同评审,明确需通过质量/環境计划来确保完成的情形; (2) 公司本身为适应市场发展要求,改进现有产品,提高市场竟争能力; (3) 公司内部进行专项改进活动,如设备更新、检测技术改良等; (4) 其他专项质量/環境活动； (5) 國家法律法規或環保部門明文要求時; 公司将决定编制相应的质量/環境计划以达到完成或解决上述的要求。 5.2 编制质量/環境计划的组织管理 当公司确定编制质量/環境计划后,由工程部和品保部主管负责组织编制质量/環境计划,明确总体任务分配和时间要求.计划草案經相關部門討論完成后,报总经理或管理代表批准, 然后由工程部和品保部主管组织相关部门实施。 5.3 编制质量/環境计划的要求 质量/環境计划中应明确该项目之目的、组织、职责、所需资源(设备、资金、技术、人员等) 、实施方法与步骤、时间要求、达到之结果等，应考虑质量/環境计划与现行质量/環境管理体系中各种文件之协调性、相容性,尤其与质量/環境手册、程序之规定不应矛盾。如现行质量/環境管理体系已有文件明显规定,应在质量/環境计划中直接引用该文件或其中的相关部分，如果现行质量/環境管理体系中无此规定,则应在质量/環境计划中明确或编写合适之程序文件作为质量/環境计划之引用文件。对于详细之工作方法,可制定作业指导书。 5.4 质量/環境计划的格式及基本内容 质量/環境计划可按章节采用活页方式编制，质量/環境计划可按下述格式和基本内容给出: (1) 封面:包括项目名称、文件编号(依《文件管理程序》要求给出) 、製作、審查、批 准、日期等； 目录:列明质量/環境计划各项内容之标题； 适用范围:适用的工作或活动； 术语或定义:质量/環境计划中用的专业术语和名词之定义和解释； 引用文件； 质量/環境计划之说明:包括该计划完成之时间要求； 质量/環境计划之目标:阐明该项目之所预期达到之目的和结果； 组织结构和职责规定； 质量/環境活动的项目和内容,具体要求: 如法律法規要求`重要環境因素控制要求`合同评审、采购要求、生产制造过程控制要求、检測和试验要求、包装要求、测量能力的适应性和开发新的测量能力之要求、各阶段之验证要求等；如果质量/環境活动的程序和要求在原来的质量/環境手册和程序中有文件规定,可直接引用相应文件之规定；如果原来体系文件无相应规定,应编制为实施该项活动之程序、作业指导书,作為质量/環境计划引用的文件。在这些质量/環境活动要求中应考虑所需的资源(如设备、设施、工艺装配、技能要求等)。 (10)明确质量/环境计划活动应形成的质量/環境记录。 5.5 质量/環境计划审定、修改、批准 当质量/環境计划草案完成后,由工程部和品保部组织相关部门进行审定,以确保该计划能有效地完成该项目的实施，如有不合适情况,则由相关部门负责修订,完成后再由工程和品保组织审定,最后报总经理或管理代表批准。 5.6 质量/環境计划的实施 由工程和品保组织相关部门,按计划中所规定的职责与活动要求实施,实施过程中要考虑阶段性的验证要求,以确保质量/環境计划的适应性,如有因调整或修改所导致的质量/環境计划之更改,应按文件控制程序之要求执行。實施過程中如因自行檢測能力無法驗證的,由管理部負責委託專門機構進行檢測和鑒