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人力资源部年终工作总结及计划(多图表PPT).ppt
2012年度工作计划 2012年度工作计划 关于团队 每个人都是只有一只翅膀的天使, 只有我们拥抱在一起才能自在的飞翔! 谢 谢 ! 201X年度人力资源部工作总结 201X-12 主要内容 201X年贡献目标完成情况 存在的问题及需改进之处 下年度主要工作计划 关于战略人力资源 关于招聘 关于培训 关于员工关系 薪酬与激励 关于基础管理 制度建设与流程再造 201X年贡献目标完成情况 关于战略人力资源 关于招聘—招聘统计 201X年各团队人员流动比较表 注:管理人员包括:课长以上管理人员+普通管理人员 辅助岗包括:各部门文员+司机+食堂人员 销售包括:主机+冷却塔 招聘统计:201X年共实现招聘209人,新进率24% 其中离职142人,离职率16%; 实现人员净增67人,净增率:8%。 附表: 关于招聘---人员结构 2003—201X年度人员结构状况比较 分析: 1、2009—201X三年中,公司人员结构变化不大,工人队伍与上一年度持平,销售比例略有减少,服务人员增长1%。 2、管理人员所占的10—11%的比例中,普通管理人员仅占28%左右,近七成为课长以上管理人员。 201X年度各团队人员新进、离职率比较图 平均新进率 平均离职率 分析:新进比例最大的团队是技术团队,缘于离职率最高,多为离职补充,净增比例最大的团队是售后服务,在离职率保持最低的情况下,人员净增17%,呈现了队伍稳定、素质提升的趋势。 关于招聘---增离职状况 2009--201X年度整体新进、离职率比较图 分析:自2009年以来,新进率逐年降低,与今年相比,2009是技术团队充实最多的一年,2010年是工人与销售队伍猛增的一年,201X年各团队人员均有比例增多;离职方面,今年较往年有所下降。 2010--201X年度管理人员离职部门分布状况 平均离职率:12% 分析:离职人员多集中在溴冷机、电制冷、工程服务、销售和冷却塔,销售部。其中销售部离职集中在司机、文员等辅助服务岗,冷却塔技术人员离职多为淘汰,工程服务集中在售后服务人员,值得注意的是溴冷机和电制冷,分别有五名核心技术人员离职。 分析对象:除销售、工人之外。 平均净增率6% 201X年度管理系统增离职(率)部门分布状况 分析对象:除销售、工人之外。 分析:离职人员多集中在溴冷机、电制冷、工程服务、销售和冷却塔,销售部。其中销售部离职集中在司机、文员等辅助服务岗,冷却塔技术人员离职多为淘汰,工程服务集中在售后服务人员,值得注意的是溴冷机和电制冷,上半年,分别有五名核心技术人员离职。 销售49% 201X共收取简历8153份分布如下: 分析:销售简历最多,占总数的近一半,简历来源全国各地,使用渠道51job. 关于招聘---简历统计 201X年,除销售外,共收取简历4173份分布如下: 分析:本地人才中,机械类、普通秘书资源丰富,暖通类因本地高校没有本科生,也资源紧张,另外对所有岗位的中层管理人员,普通缺乏。 分析:前程无忧面向全国招聘,人员素质佳,是实现销售人员录用的最佳渠道;烟台人才是本地招聘的门户网站,是普通管理人员及技术人才的主要来源网站,齐鲁人才是省内招聘的门户网站,但由于我公司今年开通时间短,仅半年,因此简历有限,主要用于招聘中端管理人才及高端技术人才。 关于招聘---渠道分析 招聘费用: 201X年投入招聘费用如下: 前程无忧(半年+查阅):2000元 齐鲁人才(半年):700元 烟台人才(一年):1800元 现场招聘(2次):200元 外地现场300元 共计:5000元。 共实现招聘209人。 关于招聘---费用分析 关于培训与学习型组织推进 关于培训—受训者分布 培训总次数:64次其中“共读一本书”30 总人次:1328次,新员工119人次,占9%。 关于培训—培训费用 总费用:80620元. 分析:销售类培训三次,232人,培训对象为所长、骨干销售人员。 内部培训师培训七次,104人,培训对象公司 内部培训师,取证费用。管理类外训七次,9人。 培训费用 单位:元 关于培训—2010/201X年度比较 培训次数 培训人数 分析:与上一年度比较,201X年的培训次数和人数均有所增加,培训费用则下降29.6%,费用的下降缘于培训的主体由10年经营层、课长以上管理人员向普通管理人员倾斜。 关于员工关系 关于员工关系—管理系统与生产系统访谈比例 分析:201X年度,管理系统与生产系统的访谈比例增至41%,接近于相当每两人中即有一人接受了访谈,尤其对离职人员的访谈,共离职142人,访谈160人次
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