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检验科2015年度内审工作计划表 审核月份 条款号/要素名称 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一 月 十二月 4组织要求 4.1 组织 √ 4.2 管理体系 √ 4.3 文件控制 √ 4.4 要求、标书和合同的评审 √ 4.5 检测/校准的分包（本条款不适用） 4.6 服务和供应品的采购 √ 4.7 服务客户 √ 4.8 投诉 √ 4.9 不符合检测/校准工作的控制 √ 4.10 改进 √ 4.11 纠正措施 √ 4.12 预防措施 √ 4.13 记录的控制 √ 4.14 内部审核 √ 4.15 管理评审 √ 5技术要求 5.1 总则 √ 5.2 人员 √ 5.3 设施和环境条件 √ 5.4 检测/校准方法及方法的确认 √ 5.5 设备 √ 5.6 测量溯源性 √ 5.7 抽样 √ 5.8 检测/校准物品的处置 √ 5.9 检测/校准结果质量的保证 √ 5.10 结果报告 √ 编 制： 质量主管: 田光春 2015-1-25 检测中心2011年度第1次管理体系内审实施计划表 控制编号：SHJH-G023 NO：2010-01 审核目的和 审核要求 根据认可准则内审的原则和中心实验室2011年度的内审计划，为验证管理体系是否满足《实验室认可准则》运行的符合性、有效性和持续性，根据本年度审核计划安排，经中心实验室质量主管与中心实验室最高管理者商定2011年第1次内审安排在3月1至3日，时间3天。本次审核要确保独立性和系统性，要注重审核效果。 审核范围 ?检测中心的业务管理、档案管理、样品管理、检测和试验人员、环境、检测方法等过程控制、测量设备及检定/校准的朔源、质量记录建立与填写、质量手册内容的贯彻与落实等全部检测活动业务覆盖领域。 审核重点 质量职责、管理体系文件的有效性、检验、试验、检定/校准岗位作业指导书的制定与熟知、检测、试验、检定/校准能力和有效性、原始记录与报告、认证体系内的其它内容。 审核依据 审核准则 1．《实验室认可准则》CNAS-CL01：2006 ( idt ISO/IEC 17025：2005) 2．《实验室和检查机构内部审核指南》（CNAS-GL12：2007） 3、《实验室认可准则在化学检测领域的应用说明》（CNAS-CL10：2006） 4．质量手册、程序文件及相关的作业指导书等体系文件； 5．申请认可的检测项目明细表。 审核时间 2011年3月1日~3月3日 审核方式 审核采取询问、听取意见、请被审核人员回答问题、查阅质量活动的记录和观察检测、试验、检定/校准的活动过程等方式。 准备文件责任分工 负责人：岳XX(质量负责人) 参加人员: 王XX 戴XX(技术负责人) 李XX 胡XX? 1. 准备内审检查表（岳XX） 2.《实验室认可准则》CNAS-CL01：2006( idt ISO/IEC 17025：2005) （岳XX） 3．《实验室内部审核指南》（CNAS-GL12：2007）（岳XX） 《实验室认可准则在化学检测领域的应用说明》（CNAS-CL10：2006）（戴XX） 4．质量手册、程序文件及相关的作业指导书等体系文件；（戴XX） 5．申请认可的检测项目明细（中文）（戴XX）? 6．准备《内审不符合报告》若干份（李XX） 7．准备《纠正/预防措施要求通知单》若干份（李XX） 审核人员 审核组长：岳XX 内 审 员：王XX 戴XX 李XX 胡XX 审核内容： 第1部分：审核管理要求 第2部分：审核技术要求 审核日程及要素条款 审核