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1.4薪资发放管理控制环节说明V1.0.doc

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1.4薪资发放管理控制环节说明V1.0

XXXX集团人力资源转型 人力资源共享服务中心建立与运作项目 XXXX集团薪酬发放管理控制环节说明 版本控制 版本号 日期 备注 0.01 10 First draft 相关文档 编号 文档标题 版本 日期 1 全面薪酬管理流程设计蓝图 V1.0 2. 薪酬共享组织运作书 V1.0 作者 姓名 职位 日期 签字 朱辉 IBM HCM senior consultant 2008.11.4 王晓梅 Haier 薪酬发放推进负责人 审核人 Name Position Date Signature 刘金霞 共享中心薪酬模块负责人 王雅君 共享中心项目经理(XXXX) Kevin chung 共享中心项目经理 (IBM) 张昆 人力转型项目经理(XXXX) 签字审批人 Name Position Date Signature 陈志胜 XXXX薪酬模块负责人 魏涛 XXXX共享中心负责人 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc213658287 1. 简介 PAGEREF _Toc213658287 \h 4 HYPERLINK \l _Toc213658288 1.1. 目标 PAGEREF _Toc213658288 \h 4 HYPERLINK \l _Toc213658289 2. 薪酬发放内控环节 PAGEREF _Toc213658289 \h 4 HYPERLINK \l _Toc213658290 2.1. 流程和岗位设置控制 PAGEREF _Toc213658290 \h 4 HYPERLINK \l _Toc213658291 2.2. 系统控制 PAGEREF _Toc213658291 \h 4 HYPERLINK \l _Toc213658292 2.3. 定期内部和外部审计 PAGEREF _Toc213658292 \h 5 HYPERLINK \l _Toc213658293 2.4. 违规的惩罚措施(规则制度) PAGEREF _Toc213658293 \h 5 HYPERLINK \l _Toc213658294 3. 工资发放控制环节说明 PAGEREF _Toc213658294 \h 5 HYPERLINK \l _Toc213658295 4. 审计内控说明 PAGEREF _Toc213658295 \h 7 HYPERLINK \l _Toc213658296 5. 权责划分详细说明 PAGEREF _Toc213658296 \h 7 HYPERLINK \l _Toc213658297 5.1. 薪酬发放角色,用户模块和授权 PAGEREF _Toc213658297 \h 7 HYPERLINK \l _Toc213658298 a. 薪酬发放业务流程 PAGEREF _Toc213658298 \h 7 HYPERLINK \l _Toc213658299 b. 薪酬发放模块化角色定义和授权 PAGEREF _Toc213658299 \h 8 HYPERLINK \l _Toc213658300 c. 授权的薪酬处理任务 PAGEREF _Toc213658300 \h 10 HYPERLINK \l _Toc213658301 d. 薪酬发放角色描述 PAGEREF _Toc213658301 \h 10 HYPERLINK \l _Toc213658302 e. SOD 角色和用户组权责划分 PAGEREF _Toc213658302 \h 11 HYPERLINK \l _Toc213658303 5.2. 职责分离 PAGEREF _Toc213658303 \h 13 HYPERLINK \l _Toc213658304 a. 实际/潜在职责分离潜在冲突清单– 任务vs. 角色 PAGEREF _Toc213658304 \h 13 HYPERLINK \l _Toc213658305 b. 实际/潜在冲突清单-任务vs.任务 PAGEREF _Toc213658305 \h 15 简介 目标 该文档结合共享中心服务模式的薪酬管理发放控制环节说明和检查清单,确保薪酬发放流程的正确,及时和高效 该设计文档会在共享服务中心的实施阶段作为主要的薪酬发放环节内部控制管理来支持到薪酬福利管理的运营工作,是通过检查和防护的措施来确保工资流程的执行有效,没有错误和防止舞弊。 具体包括控制环节和具体控制点,控制频率和控制说明,同时该文档也可以被其他的人力转型项目组的工作团队参考,包括系统技术开发团队,变革管理团队,人力咨询团队,人员配置转型团队。和作为最终用户培

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