XX商务宾馆XX-XX年十年规划供参习.doc

XXXX商务宾馆 XX～XX年十年发展规划 一、现状与发展环境的概括性描述 （一）基本情况： 1、经营现状： XXXX商务宾馆于2000年6月开业至XX年5月期间，主营住宿、餐饮。2003年5月至今将餐饮外包，主营住宿，兼茶坊。截止XX年12月24日，实现营业收入433万元，较去年同期增长11%；净利润10万元，较去年同期增长185％，扭亏为盈，实现了XX人多年的愿望。 2005年年末员工人数55人，平均人数60人。其中一线服务、销售人员（前厅销售部、康乐部）20人占员工总数33％；财务人员4人占员工总数6.7％；男女比例1：1.7；平均年龄27岁，大专以上学历员工占60％。 2、组织机构： 宾馆实行XX公司（董事会）领导下的总经理负责制，?设有六个职能部门，即前厅销售部、客房部、康乐部、财务部、工程保卫部、管理部。部门设经理、经理助理管理层级。 3、经济指标：（见后页） XX商务宾馆XX～年经营成果数据 年较 年较 一、主营业务收入 387.17 378.40 416.03 -2.27% 9.94% 其中：客房收入 281.27 301.39 317.20 7.15% 5.25% 康乐收入 25.59 47.96 47.87 87.42% -0.19% 餐饮收入 59.11 咖啡厅收入 3.64 8.16 124.18% 其他 21.20 25.41 42.80 19.86% 68.44% 二、主营业务利润 238.99 260.77 290.63 9.11% 11.45% 其他业务收入 14.05 11.48 17.13 -18.29% 49.22% 三、营业利润 -49.88 -10.70 9.50 78.55% 188.79% 四、利润总额 -43.15 -11.97 10.23 72.26% 185.46% 五、员工平均人数 73 56 60 -23.29％ +7.14％ 六、员工年工资水平 9672 11915 11065 +23.2％ -7.13％ 七、劳动生产率 52053 67857 72166 +30.36％ +6.35％ （二）发展环境分析（客户与市场） 饭店是一个充满活力的产业。在国内经济快速增长和本地旅游潜力的带动下，饭店业已成为发挥旅游业潜力的基石。 1、关于客户： －预计在未来五年里，中国将以最快的增速成为世界第三大商务旅行市场。随着有薪假期的实施、交通条件的改善、民众收入水平的提高，国内旅游迅速发展，国内酒店的客源。一大批中端商务客人和旅游客人成为经济型饭店的主流客人2005年景气看涨的五个行业中旅游饭店业位居第三。中国酒店业伴随着国际酒店业的发展与渗透，全国有24个省区市把旅游业定位为支柱产业、先导产业或重要产业经济型酒店酒店业的行业重要增长点单体饭店盈利能力会越来越难。通过饭店管理公司的方式进入业发挥管理饭店方面的专业优势，通过输出管理中国正在成为国际商务旅游的首要目的地。经济全球化的进程将进一步促进国内外饭店XX在本土的竞争。酒店文化越来越受到客人追捧，创建独具特色的酒店文化成为塑造酒店优势品牌的一部分酒店业员工流动速度“中国的劳动力价格优势将在5至8年之后消失。”商务客人增多，住宿、会议和商务功能的设施设备以适应商务市场的新需求。作为XX市对外开放、实施区域战略合作的门户支撑作用进一步凸现，具有辐射带动力的区域性商贸和物流中心正在成华崛起