企业安全管理基本规章制度检查表.doc

企业安全管理基本规章制度检查表 检查 内容 检查标准 检查方法 检查结果 规章制度 规章制度 规章制度 1、安全生产岗位责任制度。以企业负责人为重点，逐级建立涵盖企业管理人员、职能部门、车间班组、各工种的岗位安全生产责任制，明确企业各层级、各岗位的安全生产职责，明确有关协作、合作单位责任，并签订安全责任书。 查责任制、安全管理责任书、安全管理协议书 2、安全生产例会制度。建立班组班前会、周安全生产活动日，车间周安全生产调度会，企业月安全生产办公会、季安全生产形势分析会、年度安全生产工作会等例会制度。 逐一查制度，看落实 3、安全生产例检制度。建立班组班前、班中、班后安全生产检查，重点对象和重点部位安全生产检查，作业区域安全生产巡查，车间周安全生产检查、月安全生产大检查，企业月安全生产检查、季安全生产大检查、复工复产前安全生产大检查等例检制度，对各类检查的频次、重点、内容予以明确。 查制度，重点看班组执行情况，查安全确认记录，查点检、例检和巡检记录 4、领导干部和管理人员现场带班制度。企业主要负责人、领导班子成员和生产经营管理人员要认真执行现场带班的规定，认真制订本企业领导成员带班制度，立足现场安全管理，加强对重点部位、关键环节的检查巡视，及时发现和解决问题，并据实做好交接。 查计划、查发现问题的处理、查考核奖惩、查公示、查调换班审批 5、制定作业安全规程和各工种操作规程。分岗位、分工艺制定安全技术操作规程。对实施作业许可证管理的动火、受限空间、爆破、临时用电、高空作业等危险性作业，制定专项安全技术措施，并严格审批监督。 查规程制定、审查、审批、发布，查作业现场公开情况 6、作业场所职业安全卫生健康管理制度。完善现场职业安全健康设施、设备和手段。为员工配备合格的职业安全卫生健康防护用品，督促员工正确佩戴和使用。对接触有毒有害物质的作业人员进行定期的健康检查。 从业人员防护用品现场佩戴使用情况。是否一人一档建立健康监护档案 7、隐患排查治理制度。建立安全生产隐患全员排查、登记报告、分级治理、动态分析、整改销号制度。对排查出的隐患实施登记管理，按照分类分级治理原则，逐一落实整改方案、责任人员、整改资金、整改期限和应急预案。建立隐患整改评价制度，定期分析、评估隐患治理情况。 查制度、看隐患整改落实。重点看登记报告、定期分析 8、安全生产责任考核制度 重点查绩效考核 9、高危行业员工风险抵押金制度 查奖惩兑现 10、安全教育培训制度。一要强化企业人员素质培训。制订员工教育培训计划和实施方案，针对不同岗位人员落实培训时间、培训内容、培训机构、培训费用；二要加强安全技能培训。新进人员岗前培训工作，新员工上岗前、转岗员工换岗前要进行岗位操作技能培训。特种作业人员必须执证上岗；三要强化风险防范教育。 重点查三级教育内容、时间、考核，是否分级考核一人一档；特种作业人员执证是否实行动态管理 11、重大隐患管理和重大危险源监控制度。一要实行重大隐患挂牌督办。实行重大隐患挂牌督办制度，及时将重大隐患现状、可能造成的危害、消除隐患的治理方案报告企业所在地相关政府有关部门。对政府有关部门挂牌督办的重大隐患，按要求报告治理进展、治理结果等情况；二重大危险源监控。企业应建立重大危险源辨识登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制和管理办法。设立重大危险源警示标志，并将本单位重大危险源及有关管理措施、应急预案等信息报告有关部门，并向相关单位、人员和周边群众公告。定期进行安全生产风险分析，实施有效的实时动态预警。 重大隐患查报告、整改计划等；重大危险源查登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等，重点查与相关单位、人员和周边群众公告 12、应急管理制度。针对重大危险源和可能突发的生产安全事故，制定相应的应急预案、应急资源管理、应急培训教育、应急演练和应急救援方案等管理办法。加强应急预案演练，及时分析查找应急预案及其执行中存在的问题并有针对性地予以修改完善。 查应急预案制定和备案、应急资源管理、应急培训教育、应急演练记录及应急响应可行性 13、生产安全事故管理制度。规范事故报告和处置工作。事故发生后，要按照规定的报告时限、报告内容、报告方式、报告对象等要求，及时、完整、客观地报告事故，不得瞒报、漏报、谎报、迟报。 查制度合法性，看事故处理记录 15、设备安全管理制度。对重要设备明确专人管理，规范设备检修和维护保养工作。特种设备和危险性较大的设备、设施由具备相应资质的检测检验机构定期进行检测检验。 重点查设备检测检验情况 16、安全生产档案管理