尾矿库(生产)安全隐患排查检查表分解.doc

附件7 山西省（）安全隐患检查表 名称 所属地区 检查机构 检查时间 企业基本情况表 地 址（库址） 　 企业名称及负责人姓名 　 联系电话 　 安全管理机构 机构名称 　 尾矿库主要负责人 　 资质证号 　 分管安全负责人 　 资质证号 　 分管技术负责人 　 资质证号 　 证照管理 发证机关 证 号 有效期至 营业执照 　 　 　 土地使用手续 　 　 　 配套矿山 　 　 　 建设项目情况 预评价报告 评价单位 　 备案机关 　 备案时间 　 安全专篇 设计单位 　 审查单位 　 批复时间 　 验收评价报告 评价单位 组织单位 验收时间 尾矿库在线监测安装使用情况　　 设计单位 使用情况 审查单位 审查时间  目 录 一、安全管理现状检查 1 二、地面安全设施检查 5 三、坝体工程检查 6 四、排洪防汛检查 7 五、排渗设施及在线监测系统检查 8 安全管理现状检查工商营业执照 查各证照有无及其有效性 安全生产许可证 主要负责人安全任职资格证书 查各证书有无及其有效性 安全管理人员安全资格证 各类特种作业人员的资格证书 1.企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。 查制度建立及落实情况 2.企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度、值班制和交接班制等。 查制度制定及落实情况 3.企业应建立作业规程、作业规程、操作规程。 查规程制定及落实情况 建立健全企业安全管理机构企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。专职安全管理人员不少于人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。 查安全机构设立和管理人员配备情况 逐级签订安全生产承诺书。 检查各项承诺书 1.尾矿库周边环境图；尾矿库平面布置图；堆积坝纵剖面图；排洪系统纵剖面图；初期坝断面图；坝高—库容曲线图；观测设施布置图。 查看各图纸有无及其时效性 2.企业所具备的各种图纸经企业技术负责人审查，并根据发展情况及时修改、填绘。 查看图纸，询问负责人生产现状，并与图纸进行对比 1.新进作业，接受安全教育、培训的时间不得少于72小时，考试合格后，方可上岗作业。 查企业培训计划、记录，随机抽查询问工 2.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时。 查企业培训计划及培训记录 3.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。 查企业培训计划及执行记录 4.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。 查企业培训计划及培训记录 5.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。 查培训档案 1.企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况。 查是否提取与提取标准，以及使用情况 2.企业应按有关规定足额存储风险抵押金 查是否提取及提取标准是否符合规定 1.安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即理；不能理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及理情况应当记录在案。 查安全检查记录、隐患排查理记录 2.隐患排查治理的制度、整改方案、排查台账。台账应包含检查人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、复查时间、复查人员、复查结果等内容。 查隐患排查治理制度、整改方案与排查治理台账 3.对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 查重大危险源档案及处理情况 1.生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。 查应急预案有无及完整情况 2.企业应当组织专家对本单位编制的应急预案