KA卖场操作实战手册.ppt

1、 对帐程序 每笔订单完成之后，业务员将相应的验收单和销货清单复印备案； 　 销货清单上必须注明该笔销货业务的订单号码； 　 业务员向客户（超市、卖场）财务室索取本次交易货款明细（发票金额）； 将货款明细清单复印存档备案； 　 业务员将验收单、销货清单和货款明细清单分别传真给总公司销售部和财务室； 销售部将以上三份清单存档备案； 　 财务室对三单进行复查确认并存档备案； 2、 结算程序 财务室对当月（实际）销售数据进行统计； 　 财务室对当月发票金额进行统计； 财务室对上月未付款项进行统计； 财务室综合本次回款金额； 业务员对当月（实际）销售数据进行统计； 业务员对当月发票金额进行统计； 　 业务员对上月未付款项进行统计； 　 业务员综合本次回款金额； 　 业务员和财务室核对本次回款金额； 　 核对无误和问题复查； 　 业务员对当月订单数和订单金额进行统计； 业务员将确认金额数备案； 　 业务员协助财务室与客户（超市、卖场） 财务室进行回款金额核对； 核对无误和问题复查； 　 业务员对以上工作出具报告书，向分公司经理和总公司销售部进行汇报； 3、 回款程序 　 对方通知回款日期（合同规定结算回款日期）；　 对方通知回款金额； 　 对方通知回款扣款情况； 　 对方出具付款清单明细； 　 对方出具扣款清单和发票； 　 业务员在回款到帐后立即去对方分店财务索取付款清单和扣款发票； 　 业务员将付款清单和扣款发票复印存档备案； 　 业务员将付款清单和扣款发票交寄总公司财务室； 　 财务室对付款清单和扣款发票进行复查确认并存档入帐备案； 4、 其 它 结算、对帐和回款工作是超市卖场业务最为重要关键的环节； 　 回款顺利与否是考核业务员工作能力和成绩的重要组成部分； 　 对以上程序中出现的问题，业务员应积极地进行协调双方的财务进行复查和对帐工作； 当期回款结束之后，业务员应必须向对方财务索取付款清单明细和扣款发票； 　 当月如果出现退货情况，业务员应必须即时与对方冲单对帐，以避免在到期结算时因金额数不符而引发不必要的麻烦； 当月如果有出现未送货（未履行订单）情况： 　 因物流方面原因未及时送货； 因产品（缺货、断档）方面原因未能送货; 　 因业务员方面原因未按时送货； 　 因有上述三种原因或其他各种原因未完成送货工作而致订单失效，但销货清单已经开出，则应及时将销货清单退回仓库、财务、销售部备案，而不得进入销货账目； 销货清单上应注明未送货和未送货理由； THE AND 1、 商品包装 ·常规包装（彩盒或纸箱）；　 ·透明包装（PVC材料）；　 ·超市专用装；　 ·促销装；　 ·促销捆绑式包装；　 ·吊挂式包装； 2、 执行标准和条形码 ·国家执行标准； 国际执行标准； ·行业执行标准；·企业执行标准； 　 ·国际条形码： 　 ·大包装货号（统一）； ·中包装货号（统一）； 　 ·小包装货号（统一）； ·大包装条形码； ·中包装条形码； 　 ·小包装条形码； 　 ·合格证（合格标识、符号等）； 　 ·品牌（中英文）标识； 3、理货员制度 （1） 理货目的 （2） 理货原则 （3） 理货技巧 ： ·移花接木 ·偷梁换柱 ·生动化陈列原则 （1）理货目的 ·促进销量； 　 ·强化管理； 　 ·扩大排面； 　 ·维护产品形象； 　 ·监察竞品动态； （2）理货原则 ·滞销破损原则； 　 ·生动化原则； 　 ·混乱原则； 　 ·有序原则； 　 ·结构失衡原则； （3）理货技巧 ·移花接木： 解释：理货员将同一货架上的其他竞品混乱陈列于货架一侧，而将本公司产品统一陈列于“黄金陈列位”，将价格牌取出按产品规格单品分类重新摆放。陈列结果显示本公司产品整齐划一，所占货架排面宽阔醒目。 偷梁换柱： （解释：理货员将本公司产品按统一陈列顺序摆放于货架之“黄金陈列位”，无须将竞品之价格牌取出，而致人误购。另将其他竞品全部混乱陈列于货架一侧。） 生动化陈列原则 ^排面设计要最大 ^品项种类要齐全 ^集中展示在一处 ^陈列排面要饱满 ^主流产品要突出 ^陈列色彩要美观 ^产品清洁更整齐 ^价格（特价）要醒目 （4）巡场程序 进入超市时应主动与在岗营业员打招呼； ^·询问当日或最近销售状况； ^·询问最近竞品公司业务动态； ^·询问竞品销售情况； ^·观察商品陈列情况；