经济运行情况汇报材料.doc

经济运行情况汇报材料 集团公司： 上半年，我们四老沟矿按照集团公司“六抓四保”总要求，严格贯彻执行18条经营措施，结合矿井侏罗纪资源少、采掘条件复杂的实际，进一步强化经营管理，严把“预算审批回收考核, 严格材料审批预算、严格材料投入审批、严格材料管理考核，进一步加大了回收复用、修旧利废力度，各项经济指标均完成预期。 一、上半年主要指标完成情况及全年预计 1、矿井产量：实际完成40.97万吨，比计划38万吨超2.51万吨，同比下降41.09万吨。全年预计完成80万吨，完成集团公司下达的奋斗产量75万吨计划。 2、营业收入：实际完成15413.07万元，比计划13162.5万元增加2250.57万元，同比下降18671.32万元。全年预计实现营业收入26325万元。 3、成本：实际完成1197.5元/吨，比计划1394.39元/吨降低196.89元/吨，同比增加416.24元/吨。全年预计控制在计划之内。 4、利润：实际完成-31768.81万元，比计划-31800万元减亏31.19万元，同比增亏416.38万元。预计全年利润将达到-68801万元，比计划-63601万元增亏5200万元。 5、煤炭销量：实际完成39.57万吨，比计划37.2万吨增加2.37万吨。截止6月份底库存煤量达到4.9万吨。 6、煤质：灰分完成27.2%，比计划31%降低3.8%；硫分完成0.8%，比计划0.9%提高0.1%；发热量达到4942大卡/公斤，比计划4700提高242大卡。 二、主要采取的措施 1、加强成本控制，降低成本投入。全面执行成本费用预决算管理，实行分级对口管理，严把生产经营的各个环节，严格控制材料配件消耗。取消了原各生产单位用料的年度和半年计划，实行月度计划审批。每月所产生的用料计划，先由矿领导对口审、再由矿长批，一级对一级审批，能用旧的坚决不投入新的。此外，我们加快推进402盘区和303盘区回煤柱工作面开采，封闭采空盘区，加大修旧利废，提高回收复用，降低生产成本投入。上半年80%的支护材料和各类管线轨道全部得到回收复用，照此计算，全年预计可节约材料投入1000万元。 2、缩减费用支出，减少生产成本。督促全矿上下从一点一滴做起，精打细算，勤俭节约严控各项费用开支非生产性差旅、办公、招待业务等费用管理，对外接待本着热情、节俭的原则井下工作面、掘进头现场回收复用，建设新同煤，打造新生活再做新贡献。