职工代表巡视座谈会报告.doc

加快报刊业务发展，优化业务收入结构 确保年内各项经营目标任务的完成 ——在上海市邮政局职工代表巡视座谈会的报告 各位代表： 现在，我代表上海市邮政局市北投递分局，向各位代表报告我局的经济运行情况，请审议，并请各位提出宝贵意见。 一、2006年1至10月各项经济指标完成情况 ——业务收入完成2751.4万元，完成市邮局下达计划指标3170万元的86.8%，同比增长13.6%。 ——业务成本完成4521.7万元，完成市邮局下达计划成本5300万元的85.3%，同比增长9.0%。 ——收支差额完成442.1万元，完成市邮局下达计划指标530万元的83.4%，同比增长318.3%。 ——报刊订阅收入完成1773.3万元，同比增长4.5%，占总收入的比例为64.5%（目标值为65%）。 ——上海三报日巩固率：解放日报为100.9%、文汇报为98.1%、新民晚报为100.5%（市邮局目标值为月巩固率达到98%）。 二、2006年在经营工作上的主要做法和举措 根据2006年经营责任制的目标任务和我局经济运行状况，我局提出了2006年经营工作的总体思路为：用科学的发展观统领全局，以稳固发展报刊订阅业务，做大报刊零售（批销）业务，做实图书销售业务，达到“优化业务结构，实现订零齐飞”之目的；以经营责任制为总纲，通过对各支局的绩效挂钩、阶段评估、实绩考核，来推进经营工作的发展；以抓营销队伍的教育培训、指标任务的全程监控、重点业务的分析指导，来提高干部职工的经营素质和营销能力，从而确保年度经营目标任务的完成。具体做法： （一）认真学习、深刻领会，用科学发展观统领全局。 党的十六届三中全会提出的科学发展观是“三个代表”重要思想的具体体现，是全面建设小康社会的根本指针，同样也是我们加快邮政发展，建设和谐企业的指导思想和行动指南。我局在2005年扎实开展保持共产党员先进性教育活动的基础上，认真贯彻2006年市邮局的党委扩大会议和党的十六大五中、六中精神，坚持抓干部的政治理论学习，加强干部队伍思想建设，提升干部的政治素质，树立正确的政绩观，转变作风形象，用科学发展观统领全局，在干部中树立学习上领先、作风上踏实、工作上带头的率先垂范意识，坚决杜绝一切违规违纪行为，确保市北投递分局各项工作健康、有序的开展。 （二）优化结构、注重实效，推进报刊订阅业务稳步发展。 报刊订阅业务收入是优化投递业务收入结构的关键所在，加快报刊订阅业务的发展，要在稳固2006年一次性报刊收订业绩、做好年初报刊补收订和半年度收订工作的基础上，加强日常报刊收订管理，建立长效的发展机制，确保可持续发展。分局在报刊订阅市场分析调查的基础上，充分认识到“一张‘三报’，二项收入”的上海三报发展和巩固的重要性，同时大力发展受市场欢迎的热门报刊，确定“月度、季度发展目标”，实现全方位的营销策略，不断提高报刊订阅收入在总收入中的比重，推进报刊订阅业务稳步发展。 加快报刊订阅的发展，做好年初补收订和半年度收订工作。分局加强报刊的日常收订，建立起长效的发展机制，确保可持续发展；切实抓好本市主要报刊的订阅，巩固和提高报刊订阅比例，大力发展受市场欢迎的热门报刊，实现全方位的营销策略。以2006年度报刊收订实绩为基础，抓好月度、季度、半年度报刊收订，推出阶段性重点发展的热门报刊，巩固报刊订阅业务；以现有报刊零售（含杂志直批）配送网络为切入点，提高配送的时限和能力，发展报刊零售批销业务，提高市场占有率；以现有图书销售业绩为起点，开发非邮发类杂志和图书“无店铺销售市场”，拓展图书销售业。 加强经营工作的管理，分局成立经营工作小组，经营运行部负责日常管理，相关部室参与。经营工作小组主要任务：根据年度任务，安排各阶段经营计划措施并负责实施，对现有报刊、图书市场作分析研究，利用手中的资源，依据市场的需求，调整营销策略和方式，发展“三大板块”业务，建立和健全阶段评估体系，做好经营工作监控管理，确保全年业务收入的完成。 研究市场变化，建立市场资料库，有针对性的做好“报刊的订阅和零售、图书销售”的市场调查、分析、预测和拓展工作。①订阅业务的重点是“抓好报刊订阅稳定率，确保“三报”持续巩固发展；发展私人报刊现金订阅，建立和完善大用户营销资料（分局建立3万元以上订阅流转额单位户台帐资料，直接抓订阅流转额10万元以上的单位户的营销工作；支局建立所有单位户订阅流转额台帐资料、建立“上海三报专用单销售”台帐资料，订阅款1000元以上的散大户资料），实现阶段性订阅业务的增长。②零售业务的重点是“挖掘潜力，采取积极、主动、灵活的手段，利用零售网点、批销配送网络，发展好可读性强、有潜力、有市场需求的报刊批销业务”。③图书业务的重点是“继续扩大礼仪类、教辅类、专题类图书的销售，在规范经营秩序的基础上，利用大学图书配送网络，开辟非邮发类杂志和