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二0一三年度第一次质量管理体系内审实施计划.doc
二〇一四年度第一次质量管理体系内审实施计划(监理部)
一、审核目的
1.验证公司质量管理体系是否符合GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008标准要求并有效运行。
2.发现不合格项和薄弱环节并加以改正,使质量管理体系更具有效性并持续改进。
二、审核依据
GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008标准,公司《质量手册》(HLB/SC-01:
2009)、《程序文件汇编》(HLB/CX-01:2009~06:2009)、《支持性文件》(HLB/ZC-01:2012~03:2012)。
三、审核条款
4.2.3,4.2.4,5.5.3,6.3,6.4,7.1,7.2.3,7.4,7.5.1,7.5.3,7.5.4,7.6,8.2.1,8.2.3,8.2.4,8.3,8.5.2,8.5.3。
详见附录1:内部审核提纲表
四、审核组长
盛财荣
五、审核组成员
盛财荣、梁泓、李亮发
六、审核时间和受审部门
见附录《审核日程安排》。
计划编制人: 盛财荣 计划审核人:
日 期: 2014.5.5 日 期: 2014.5.5
附录:审核日程安排(5月19日至6月13日)
(审核日程如有调整,一般情况下提前2天另行通知。项目监理组如工作
需要需调整时,请提前2天与总工程师室联系。)
审核时间 审核部门 5月19日(周一) 上午 鹏程宝都综合楼(3) 下午 闸北区392街坊(3) 5月20日(周二) 上午 大宁中心广场(3) 下午 万荣路858号(11) 5月23日(周五) 上午 长宁区183街坊3/1丘地块(5) 下午 缤谷文化休闲中心(7) 5月26日(周一) 上午 交大李政道图书馆(5) 下午 149厂装备总装厂房(7) 5月27日(周二) 上午 中海紫御豪庭(5) 下午 上海虹桥协信中心(8) 5月28日(周三) 上午 国正中心(5) 下午 锦华(北蔡)3-2地块(5) 5月30日(周五) 上午 上海迪士尼乐园配套项目(6) 下午 白洋大厦(5) 6月2日(周一) 上午 漕河泾浦江高科技园A1地块厂房(6) 下午 漕河泾科汇大厦(6) 6月3日(周二) 上午 上海核工院核电研发设计中心(8) 下午 虹梅街道243街坊(12) 6月4日(周三) 上午 上外松江校区学生公寓(12) 下午 双子楼(9) 6月6日(周五) 上午 香溢雅园(8) 6月9日(周一) 上午 上大延长校区信息大楼(11) 下午 轨交13号线隆德路站等装饰(11) 6月10日(周二) 上午 临港产业区D32路(9) 下午 临港重装备产业区E7路(9) 6月11日(周三) 上午 临港产业制造园标准厂房(11) 下午 临港奉贤园区G5路(9) 6月13日(周五) 上午 横沙公共租赁房(8) 附录1:内部审核提纲表
条款 按标准要求而提出的问题 实施人员 具体的检查方法 4.2.3
4.2.4 文件控制
记录控制 1文件的更新 专监、
安全 1现有标准应有效,作废标准应标注“作废”标识并隔离。 2文件更改和现行状态的识别 专监 2施工图纸有修改内容的应按要求修改。作废图纸应标注“作废”标识并隔离。 3文件的编号 资料员 3文件编号应符合《工程项目监理文件管理作业指导书》。 4文件的保管 资料员 4质量管理体系文件应保管完好,无外借现象。 5收文/发文登记 资料员 5应按《工程项目监理文件管理作业指导书》进行收发文登记,登记内容应完整。 6质量记录表式 专监 6质量记录应采用公司规定的表式。 7文件入卷 资料员 7文件应按《工程项目监理文件管理作业指导书》按类编目、分类入卷,卷内应有卷内目录,附件应归属有序、完整。 5.5.3 内部沟通 1工作会议 总监、
资料员 1-1组内定期学习应形成记录。
1-2班前会议应正常进行。 2《海龙之窗》 资料员 2应保留《海龙之窗》。 6.3 基础设施 1基础设置配置 总监 1应按要求配置常用标准、法规、管理性文件,办公用品及常规检测工具。 6.4 工作环境 1遵守施工现场安全生产制度 全体 1进入施工现场应戴好安全帽,正确使用个人安全防护设施。 7.1 产品实现的策划 1经营行为资料 总监、
资料员 1-1应保存监理中标通知书、监理合同和备案登记表。
1-2应保存总监任命书、总监代表授权书、监理人员资格证书。 2监理人员配置 总监 2-1总监和总监代表应到位。
2-2专业监理
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