内部审核实施计划.docVIP

客户档案 编号: FJL—C—8.2—01 地区名称 收费站名 联系电话 联系人名 邮编 设备情况 顾客满意度调查表 编号: FJL—C—8.2—02 收费站名 调查日期 调查人员 顾客名称 调查内容 软件部分 1 服务器软件 好 中 差 2 车道机软件 好 中 差 3 报表机软件 好 中 差 4 图象机软件 好 中 差 5 月票机软件 好 中 差 6 硬盘录象软件 好 中 差 7 网络 好 中 差 8 好 中 差 9 好 中 差 10 好 中 差 硬件部分 1 计数 好 中 差 2 抓拍 好 中 差 3 挡车器 好 中 差 4 语音 好 中 差 5 图象 好 中 差 6 字符 好 中 差 7 费额显示 好 中 差 8 报警 好 中 差 9 好 中 差 10 好 中 差 其它部分 1 雨棚灯 好 中 差 2 车道信号灯 好 中 差 3 雾灯 好 中 差 4 好 中 差 5 好 中 差 6 好 中 差 7 好 中 差 8 好 中 差 9 好 中 差 10 好 中 差 11 好 中 差 顾客满意度调查表 编号: FJL—C—8.2—02 日期: 顾客名称 地址 电话 联系人 订购产品的时间、订购方式，产品型号、规格、数量等： 对本公司产品的满意程度： 前期对产品的调研工作： 优 良 可 差 劣 前期施工（铺线、土建）： 优 良 可 差 劣 后期施工（调试、培训）： 优 良 可 差 劣 试运行及验收： 优 良 可 差 劣 售后维修及保养服务： 优 良 可 差 劣 备品备件供应： 优 良 可 差 劣 其他意见、要求或建议，如其它厂家同类产品的差距、市场信、改进的建议等 （对于好的建议予以采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）： 请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司市场部，电传：0311-3098675 内部审核实施计划 编号: FJL—C—8.2—03 第 次 审核目的： 本次内审的目的主要是检查本公司的QMS是否符合GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 标准要求，检查QMS是否得到保持和实施。 审核范围： 本次审核的范围为ISO9001标准所涉及的全部要求，也就是本公司生产的全过程和涉及到的所有部门。 审核依据： 审核组组长： 审核组员： 审核日程安排详见下表。 审核日程安排表 日期 审核时间 部门 审核涉及的质量管理 体系标准要求 部门参加人员 审核员 首次会议 审核组会议 日期 审核时间 部门 审核涉及的质量管理 体系标准要求 部门参加人员 审核员 审核组会议 审核组会议 审核组会议 末次会议 注: 4.1，4.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.3，8.5条款未在计划中单列出，在各部门审核中收集数据,在综合评价时判定。 2．4.2.3，4.2.4，8.2.3，8.4，8.5.2，8.5.3条款除在主管部门列出