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06-用友软件操作流程-取消记账、结账
用友软件操作流程(取消记账、结账)
取消结账和取消记账
取消结账,点击“月末处理”——月末结账(见下图)
在上图界面中,点选最后一个结账月为蓝色,按键盘:Ctrl + Shift + F6
提示输入口令,
确认后结账标志清空了。
按此方法,逐月取消结账到要修改凭证的月份。
取消记账,点击“月末处理”——试算并对账(见下图)
此刻按键盘:Ctrl + H ,提示
点击确定。
退出,至总界面“财务会计”-“总账”-“凭证”菜单下,点击“恢复记账前状态”见下图。
或
则有
一般选择恢复到月初状态,点击确定,输入口令点击确定。
提示“恢复记账完毕”。
二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证
按照审核和签字的步骤,分别更换操作员可以取消审核和签字,再用制单人修改凭证。
将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额”中修改期初数。
报表设计和生成。
1、生成新报表,运行UFO表程序,点击“文件”——“新建”报表,一般格式的报表可从“格式”菜单中“报表模板”提取报表样式,再做适当修改。双击“公式单元”修改公式,在单元格上按“=”号按提示定义公式,公式格式多数是一致的,只须复制和修改公式中的科目部分即可完成报表公式和格式设定。
2、因为单位账套和报表有些有多套账,不同账套的报表取数前必须选择相应的账套号才能正确取数,例如:打开某一张报表,点击"数据"菜单下面的"账套初始"如下图
出现下图界面,更改对应的账套号(如:001);会计年度修改为2005年,确认.
以上操作即是选择001账套的2005年数据,再点击"年"处或者"数据"菜单下的"关键字"->"录入"(见下图)进行重算表页。
见下图,录入单位名称和年\月\日,点击确认.
点击"是"得到新的计算结果。保存报表,打印、退出。
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