20130125QA成品入库检验作业指导书.docx

杭州巨峰科技有限公司文件编号JF/JY-03版 本A作业指导书QA成品入库检验流作业指导书页 数共4页生效日期2012-12-25QA成品入库检验作业指导书制定/日期审核/日期批准/日期修 改 记 录修改状态时 间修改内容概要修改人审 核批 准A2012-12-25新发行李疑萍吴肖蓉袁平辉1.0目的:指导QA正确作业，规范QA作业流程，加强对入库产品的管制, 防止不合格品流入仓库，确保产品质量符合规定的要求。2.0 适用范围:适用于本公司所有产成品之成品入库检验作业。3.0 定义:3.1 QA：成品入库质量控制，指所有产成品之成品入仓库前的检验和（或）试验，以及经检验和（或）试验后的成品合格与否的品质验证过程。3.2 AQL：允许品质水准，是供方能够保证稳定达到的实际质量水平，是用户能接受的产品质量水平。3.3 CR：(Critical)致命缺陷，指可导致安全隐患、使用功能丧失、严重外观缺陷，肯定会导致客户强烈投诉、退货、索赔的缺陷。3.4 Ma：(Major)严重缺陷，也称主要缺陷，指可导致使用功能的部分缺失，明显外观缺陷、包装损坏，可能导致客户投诉的缺陷。3.5 Mi：(Minor)轻微缺陷，也称次要缺陷，指使用功能没什么影响、轻微的外观和包装缺陷，客户即使发现也不会投诉的缺陷。4.0 职责:4．1 QA：负责执行产成品入库前品质检验和产成品之品质异常的反馈，对检验出的不良品作好标识、隔离、处理，负责品质异常单的开出及品质异常回复单的效果确认。4．2生产部：产成品送检及对QA判定（最终须品管部主管确认）的不合格产品，应及时妥善组织安排重工，并对重工产都市品质量负责，再次申报QA，以免延误交明。4．3 货仓部：负责产成品的收料、储存、销售出货送检工作。5.0 运作程序：5.1抽检方案依据（GB/T 2828.1-2003）允许品质水准（AQL）正常检验一次抽样方案一般检查水平Ⅱ级执行。5.2 QA抽样检验标准：成品检验允许品质水准：依据QA成品检验标准书规定执行。5.3生产部将加工完成的产成品放置于待检区，并填写《送检单》通知QA进行检验。5.4 QA接到生产部《送检单》后，核对送检产品的品名、规格、物料编码等是否与送检单，合格后按正常检验一次抽样方案一般检查水平Ⅱ级进行抽样。5.5 QA人员依据《QA成品检验标准书》、《工艺文件》或《生产任务单》、《工程更改通知单》样品实施抽样检验。 5.6经QA检验判定合格后，在送检单上签字并贴绿色合格标签或盖“QA PASS”章，转入合格标识区域，在系统中审单后，通知生产部进行入库。5.7若判定不合格，贴红色不合格标签，同时QA检验员开出《纠正预防措施报告》，由品质主管审核后交于责任部门，责任部门对不合格原因进行分析（注：工程部对功能性不合格原因进行分析），并制订纠正、预防措施，QA对制订的纠正、预防措施进行验证，验证合格后QA开出返工单，由生产部进行返工，返工后重新送品质部进行检验。5.8 若QA对制订的纠正、预防措施验证不合格，QA将退回责任部门重新分析原因。6.0相关文件和记录《QA检验标准书》《成品检验报告》《纠正预防措施报告》《返工单》7.0附录(流程图)