2013年宜宾市基公复核方案及操作表.doc

制表说明： 指标设置；监测指标和现场抽查指标。（监测指标5分，包括传染病、计免指标、重精排查率，高血压、糖尿病的健康管理率各1分）数据来源与信息报表，大疫情系统，计免系统，由市指导中心收集并打分。 总分为100分,其中组织管理20分、实施效果5分、项目服务70分；附加分10分不计入总分（儿童和老年人的中医管理各5分）。 组织管理部分分为对县级相关部门（12分，其中包含信息报送4分）和对基层医疗卫生机构（8分）的考核； 对于2013年国家和省下达具体指标的，以国家和省指标为考核标准；国家和省未下达指标，但市县下达指标的，以当地指标为准；均未下达指标的，以本考核表所定的统一指标为准； 某区县组织管理得分=县区得分+考核基层医疗卫生机构平均得分； 某区县项目服务得分=考核基层医疗卫生机构项目服务平均得分； 某区县服务实施效果得分=基层医疗卫生机构平均得分。 某区县绩效复核总分=5+6+7+区县监测分 操作表1-1 组织管理（区县级行政部门，总分12分） 考核县（区） 县（区） 代码 指标 指标内容 考核记录 满分 得分 扣分原因 评分细则 1.2.1 组织保障3分 制定或转发本地区2013年基本公共卫生服务项目实施方案及清理工作方案（包括财务和档案两方面内容） 1=是；2=否 1 查阅文件，无任一文件扣0.5分 成立指导中心并有专门的工作经费 1=未成立；2=成立但无经费；3=成立并有经费 1 查阅文件，查看办公地点及工作记录，“1”扣0.5分;“2”扣0.25分；“3”得满分 指导中心履行培训、指导、督导、考核、信息管理五大职能 1=培训( 次) 2=指导( 次) 3=督导( 次) 4=考核(覆盖县 %) 5=信息 1 查阅工作记录，少1项扣0.2分 1.2.2 绩效考核1分 有年终绩效考核方案，且明确11项服务考核指标、质量和数量考核标准，并明确了与资金分配挂钩的结果应用 1=有方案 2=含11项服务 3=指标明确 4=明确与资金挂钩 0.4 查阅文件，缺1项扣0.1分 绩效考核有过程记录、有考核报告、含11项服务等 1=有过程记录 2=有考核报告 3=报告含11项服务 0.3 查阅原始记录、考核报告，缺1项扣0.1分 将绩效考核结果公示，并与经费拨付挂钩 1=考核结果公示 2=结果与经费拨付挂钩 3=有财务凭证 0.5 考核结果应用文件及其财务凭证，缺1项扣0.1分 1.2.3 档案清理1分 有资金和档案清理完善评估总结报告，有过程记录 1=有过程记录 2=有督导报告 1 查阅记录、总结及文件，缺1项扣0.5分 1.2.4 资金保障 3分 制定或转发项目专项资金管理相关文件 1=是；2=否 0.5 无文件扣0.25分 国家、省和市（州）下拨的补助经费及时、足额落实到基层医疗卫生机构 注：当年首次预拨于3月底前不低于经费预算总额的30%，第二次预拨在8月底前不低于经费预算总额50%，结算应在绩效考核后15个工作日内完成。 1=及时；2=足额 0.5 查财务凭证，发现不足额或不及时，扣0.25分 区（市、县）配套资金是否在结算年度内下拨到基层医疗卫生机构（查相关凭证） 注：结算年度的时间截点是绩效考核（正式发文公布结果）后15个工作日内。 1=及时 0.5 查财务凭证，发现不及时，扣0.25分 应配套： 万元 0.5 到位率=实到位/应配套*100%； 配套资金到位率100%，得0.5分；＜100%，每差额5%，扣0.1分，扣完为止 实到位： 万元 到位率： % 安排不低于40%的基本公共卫生服务任务由村卫生室承担，并按标准及时足额将服务经费拨付到村卫生室 1=达到40%；2=未达到40%；3=经考核后及时并足额拨付；4=经考核后未及时足额拨付 0.5 查阅文件，财务凭证等‘1并3得满分；1并4,2并3扣0.15分，2并4扣0.25分 经费使用无截留、挤占、挪用情况 1=无截留 2=无挤占 3=无挪用 0.5 发现截留、挤占、挪用情况，资金保障部分直接扣2分，该项得0分 信息报送 4分 及时报送本县区基本公共卫生服务工作报表 1分 报表数据是否存在真实性、逻辑性、完整性等问题 1分 总结和简报等（未报送2013年度基本公共卫生服务项目考核总结报告的直接扣1分） 2分 1.2 合计 —— — 12分 —— ——