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风险点识别与控制 泉山区卫生局 二ОО八年八月 泉山区卫生局风险点识别与控制目录 外部权力 一、行政许可 （一）食品卫生许可 1、食品卫生许可流程图…………………………… 2、食品卫生许可风险识别与控制…………………… （二）公共场所许可 1、公共场所许可流程图……………………………… 2、公共场所许可风险识别与控制……………………… （三）医疗机构执业许可证校验 1、医疗机构执业许可证校验流程图…………………… 2、医疗机构执业许可证校验风险识别与控制………… （四）医疗机构执业许可（设置审批、登记注册） 1、医疗机构执业许可（设置审批、登记注册）流程图… 2、医疗机构执业许可（设置审批、登记注册）风险识别与控制…………………………………………………… （五）医师执业注册 1、医师执业注册流程图……………………………… 2、医师执业注册风险识别与控制……………………… （六）权限内医疗机构变更 1、权限内医疗机构变更流程图………………………… 2、权限内医疗机构变更风险识别与控制……………… 泉山区卫生局风险点识别与控制目录 行政处罚 （一）食品卫生行政处罚 1、食品卫生行政处罚案件流程………………………… 2、食品卫生行政处罚案件管理风险识别与控制……… （二）医政行政处罚 1、医政行政处罚案件流程……………………………… 2、医政行政处罚案件风险识别与控制…………………… （三）公共场所行政处罚 1、公共场所行政处罚案件流程………………………… 2、公共场所卫生行政处罚案件管理风险识别与控制… 泉山区卫生局风险点识别与控制目录 内部权力 一、重大事项决策 1、重大事项决策流程图…………………………………… 2、重大事项决策风险识别与控制………………………… 组织人事 1、发展党员 1-1、发展党员流程图……………………………………… 1-2、发展党员风险识别与控制…………………………… 财务管理 1、财务审批 1-1、财务审批流程图……………………………………… 1-2、财务审批风险识别与控制…………………………… 2、年度经费收支预决算 2-1、年度经费收支预决算流程图………………………… 2-2、年度经费收支预决算风险识别与控制……………… 3、接待审批 3-1、接待审批流程图……………………………………… 3-2、接待审批风险识别与控制…………………………… 资产管理 1、固定资产、办公用品采购分配 1-1、固定资产、办公用品采购分配流程图……………… 1-2、固定资产、办公用品采购分配风险识别与控制…… 2、公务用车管理 2-1、公务用车管理流程图………………………………… 2-2、公务用车管理风险识别与控制……………………… 行政事务管理 1-1、建议、提案办理流程图……………………………… 2-1、来电来访办理流程图………………………………… 3-1、收文办理流程图……………………………………… 4-1、发文办理流程图……………………………………… 食品卫生许可流程图 食品卫生许可风险识别与控制 风险点一：申请单位（人）到对应的监督科室申请咨询时，卫生监督员是否做到一口清、一纸明 1、控制标准： 卫生监督员保证申请单位（人）申请咨询时一口清、一纸明； 确保申请单位（人）不走冤枉路。 2、控制措施： 对卫生监督员进行检查考核，对申请单位（人）进行问卷调查。 3、责任部门和岗位： 卫生监督科室负责人、接待申请单位（人）的卫生监督员。 监督检查： 实行申请单位（人）到对应的卫生监督科室申请咨询登记制，凡申请时都应有相关申请要件记录。 对申请单位（人）多跑冤枉路应进行登记。 中心每天发放调查问卷多份，对各卫生监督科室进行测评。 风险点二：窗口发证收费时是否超过核定的收费标准 1、控制标准： 保证收费严格按照物价管理部门核定的标准收费； 确保不乱收费。 2、控制措施： 对发证收费行为进行审核 3责任部门和岗位： 各卫生监督科室负责人，收费划价人员。 监督检查： 实行收费公开明示制，在各科室公开许可项目的收费标准和依据。 对不按标准收费的进行记录 风险点三：窗口审核申请单位（人）到窗口申请时材料是否齐全 1、控制标准： 保证申请材料齐全规范 确保申请材料不符合要求的不受理 2、控制措施： 对申请单位（人）提交的申请材料进行审核或对已发证办结的归档材料进行审核。 3、责任部门和岗位 各卫生监督科室负责人、相关负责受理的材料归档的人员 监督检查： 实行申报材料公开，凡涉及食品卫生许可、公共场所卫生许可等卫生许可的项目都应公开申报材料。 年终对申报材料进行抽样检查。 公共场所