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2015年科研项目经费使用培训 1/15 主要内容： 1、采购申请审批及付款审批流程 2、出差申请、差旅费标准及报销流程 3、会议申请、会议费标准及报销流程 4、人员劳务费发放流程 5、会议注册费、论文版面费支付流程 6、公务卡使用范围 7、报销票据注意事项 2/13 相关政策依据 1、中共广东省委办公厅关于印发《广东省党政机关国内公务接待管理办法的通知》粤办发[2014]12号 2、广东省财政厅关于印发《省直党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》粤财行[2014]67号 3、广东省财政厅关于印发《省直党政机关和事业单位会议费管理办法的通知》粤财行[2013]443号 4、广东省财政厅关于印发《省直党政机关外宾接待经费管理办法》粤财行[2014]80号 5、广东省财政厅、广东省外国专家局关于转发财政部、国家外专局《因公短期出国培训费用管理办法的通知》粤财行[2014]130号 6、广东省财政厅、广东省人民政府外事办公室关于转发财政部、外交部《因公临时出国经费管理办法的通知》粤财行[2014]11号 7、佛市市顺德区财税局、发展规划和统计局关于印发《顺德区电子政府采购商品服务采购目录及要求的通知》顺财[2014]135号 8、佛山市顺德区人民政府办公室关于印发《佛山市顺德区2013年政府集中采购目录及限额标准的通知》顺府办发[2014]10号 3/13 相关政策依据 9、广东省财政厅、广东省科学技术厅关于印发《广东省公益研究与能力建设专项资金管理办法的通知》粤财教[2014]275号 3/13 采购（服务）申请审批及付款审批流程 　　　 一、采购（服务）申请审批 1、填写《申购单》，填写清楚相关要求，填写参考预估总价，申购单上请注明送货地点。 2、项目负责人审批（签字）。 3、审批同意后递交设备管理岗审核是否属于政府采购、电子采购范围，属于政府采购、电子采购范围的按相关流程采购，属于可自行采购范围的，付款必须通过公务卡（符合公务卡使用范围的小额支付）、对公转账方式支付。 4、书籍统一由设备管理岗负责统一采购。 4/13 采购（服务）申请审批及付款审批流程 二、采购（服务）付款审批流程 　　　 1、经审批的《申购单》、采购合同/服务合同，发票，属于政府招标项目还需要提供合同备案表（按流程签订合同，合同签订后交由设备管理岗提交财政部门备案） 2、填写《付款申请单》，由项目负责人审批（签字）。 注：达到固定资产认定标准的纳入固定资产管理，办理固定资产登记手续，项目完结归还JRI。 5/13 出差申请、差旅费标准及报销流程 　　　 一、出差申请 1、出差人凭会议通知/邀请函，填写《出差申请表》填写选择乘坐的交通工具，经项目负责人审批（签字）。 注：出差任务时间紧急的才可申请乘坐飞机（经济舱） 2、各交通工具乘坐规定：火车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱。火车、高铁/动车、全列软席列车等交通费使用公务卡刷卡支付。 3、飞机票的购买必须执行政府采购方式，在政府机票管理网站：购买，并使用公务卡刷卡支付或对公转账支付方式，不允许自行购买报账。（暂未正式实行，实行后另行通知） 　　　 6/13 出差申请、差旅费标准及报销流程 二、差旅费（国内）标准 1、出差餐费标准按出差自然天数100元/人/天，在标准范围内凭票据实报销。如接待单位、会议举办方实行包餐的，不再另行报销餐费。 2、出差的市内交通费标准按出差自然天数80元/人/天，在标准范围内凭票据实报销。往返驻地和机场的交通费在按规定发放的市内交通费内统筹解决，不再另外报销 7/13 出差申请、差旅费标准及报销流程 三、差旅费报销流程 1、提供经审批的《出差申请表》、会议通知/邀请函，填写《出差行程表》、《付款申请单》， 2、财务审核 3、提交项目负责人审批（签字） 8/13 9/13 举办会议申请、会议费标准及报销流程 　　　 一、举办会议申请 1、申请人填写《会议申请单》《会议费预算明细表》，经财务审核预算、项目负责人审核、院长审批方可举办。 9/13 　　 举办会议申请、会议费标准及报销流程 一、会议费标准 1、会议费开支范围包括住宿费、伙食费以及会议场地租金、文件资料印刷、办公用品费、医药费、举办单位统一安排的交通支出等其他费用。 2、会议费实行综合定额控制，具体定额标准如下： 住宿费290元/人，伙食费120元/人，其他费用（场地租金、文件资料印刷、办公用品费、医药费、交通费）40元/人。 注意：1、举办会议尽量使用内部的会议室召开会议，不得租用高级宾馆、饭店召开会议，也不得到风景名胜区等地