附件4淄博市《出生医学证明》管理质量检查标准.doc

附件4 淄博市《出生医学证明》管理质量检查标准 督查内容 对象 要点、分值分配方法 1.组织管理 （14分） 卫生、公安行政部门 1.1 及时传达、转发上级文件要求和精神。 2.5 查看文件、会议记录 到管理和签发机构查看上级文件，未及时传达或转发上级文件扣2.5分 1.2结合本辖区实际，出台相关管理规定；制定辖区《出生医学证明》管理制度。 5 查看文件和制度 未出台相关管理规定扣1分，未制定本辖区《出生医学证明》管理制度扣4分 卫生行政部门 1.3《出生医学证明》管理和签发审核批准，并报省卫生厅备案核准 发现一例未经市卫生局审核批准擅自签发的机构扣2.5分 1.4委托同级妇幼保健机构负责辖区《出生医学证明》，应出具书面委托书。 1.5各级卫生计生行政部门要将《出生医学证明》管理机构和签发机构名单主动向社会公开，实行动态管理 1.5 查看文件和询问 未及时向社会公开扣1分 2.人员培训 （3分） 卫生行政部门、委托管理机构 定期对《出生医学证明》管理和签发人员进行培训。 3 查看培训记录 市级或县级半年内未开展过相关培训扣1分，一年内未开展相关培训扣2分 3.健康宣教 （5分） 管理和签发机构 3.1采取多种形式开展《出生医学证明》的宣传教育。 2 现场查看和询问 《出生医学证明》相关知识未纳入孕妇学校内容扣1分，在孕产妇住院 3 现场查看 未张贴相关宣传内容扣2分，签发流程欠合理扣1分 4.监督检查 （8分） 卫生行政部门、委托管理机构、签发机构 4.1管理和签发机构均成立《出生医学证明》监督检查领导小组，管理机构每季度对本辖区《出生医学证明》签发机构进行督导，并有督导记录，签发机构每季度对本单位《出生医学证明》管理情况进行自查，要有自查记录。 2 查看文件、督导及自查记录等 管理或签发机构未成立监督检查领导小组扣1分；管理机构未进行督导扣2分，督导次数过少或督导记录过于简单扣1分，签发机构未进行自查扣2分，自查次数过少或自查记录过于简单扣1分 4.2落实《出生医学证明》管理责任备案制度，领证人员、签发人员、印章管理人员应与备案表人员一致。证件和印章分别由专人管理。签订《出生医学证明》终身责任制承诺书。 2 查看责任备案表、签发登记本和现场查看 未实行责任备案制度扣1分；证件和印章由一人管理扣2分。未签订《出生医学证明》终身责任制承诺书扣2分 4.3 无大量错误数据修改 1 查看登记本 出现5人次以上错误数据修改扣1分 4.4 无空白《出生医学证明》丢失 1 查看资料 丢失1份以上《出生医学证明》扣1分 4.5无假证或伪证《出生医学证明》使用 1 查看资料 出现1份假证或伪证《出生医学证明》扣1分 4.6签发登记本和派出所存根信息核查无误 1 现场查看 核查信息不符扣1分 二、签发管理与服务（70分） 5.运输、领取与存放 （19分） 管理、签发机构 5.1领取《出生医学证明》须凭加盖有卫生部门和管理单位公章的《出生医学证明申领登记表》和委托书 5 查看归档文件 缺少1枚公章的扣2分，缺少委托书的扣3分，缺少身份证复印件的扣2分。 5.2《出生医学证明》管理和签发机构应设专门房间，房间布局合理，通风良好，防潮、防虫、防火等措施齐全，安装防盗门窗、监控摄像系统，配备保险柜。全覆盖监控。 10 现场查看 发现一机构未设专门房间扣2分；房间布局不合理扣1分，未安装防盗门窗扣3分，未按监控摄像系统扣2分。未配备保险柜扣2分 5.3空白《出生医学证明》存放于专用保险柜 2.5 现场查看 证件未存放于专用保险柜扣2.5分 5.4各级管理和签发机构要严格执行双人双锁和专人管理制度，相关操作人员实行实名制 1.5 查看文件 未实行双人管理的扣1分，未双人双锁的扣1.5分 6.入库和出库 （2分） 管理、签发机构 办理入、出库时至少有2名管理人员在场验收，由专人负责。 2 查看出入库登记本 查看入库和出库登记本人员签名，若只有1名管理人员签名扣2分 7.首次签发 （19分） 签发机构 7.1有《出生医学证明》发放登记，按序号依次顺发，不得有序号缺失与中断，发放与领取数量相符。 3 查看登记本 不按序号依次顺发扣2分，发现一份《出生医学证明》去向不明扣3分，扣完为止 7.2领证人不是新生儿母亲的，需提供新生儿母亲签字的办理《出生医学证明》授权委托书和领证人身份证原件及复印件 1 查看材料 未提供授权书的扣0.5分，未提供身份证证件的扣0.5分 7.3在家中或途中急产分娩后送助产机构进行断脐、胎盘、会阴撕裂等处理情况，由县（市、区）级卫生行政部门指定的机构负责签发，签发资料规范 2 查看材料