销售本部卖场管理细则MA-03-13.doc

深圳市神舟电脑股份有限公司 （环境/质量管理体系流程管理类文件） 销售本部卖场管理流程 编号：MA-03-13 版本：C/0 编制： 审核： 批准： 序号 更改前章节/更改内容 更改前 版次 更改后章节/更改内容 更改後 版次 制作人 批准人 1 新版发行 A/0 周新时 1 新版发行 A/0 C/0 郑娜 更改记录表 1. 目的 1.1明确的申请、审批流程。 合理控制，规范--要求》 ISO14001：2004《环境管理体系——要求及使用指南》 4．职责 4.1部门负责人 4.1.1审批费用金额在5000元之内的报销。 4.1.2督促协调部门人员完成工作。 4.2 内审专员 4.2.1接受各类费用申请和报销的文件。 4.2.2审核费用的准确性和真实性。 4.2.3向部门负责人报告初步处理意见。 4.2.4跟踪部门负责人对报告的审批，并根据最终审批结果反馈至相关部门。 4.2.5监督处理结果的落实情况。 4.3卖场财务 4.3.1卖场发票的及时申请、备案、上传、邮寄。 4.3.2负责对各自区域分公司对帐情况复核。 4.3.3重要合同、押金等备案。 4.4分公司 4.4.1保证费用的真实性、合理性和准确性。 4.4.2保证帐实的一致性。 4.4.3保证回款的及时性。 4.5销售三部 4.5.1审核进入卖场店面的可行性，给出参考意见。 4.5.2 审核卖场装修、促销费用的合理性，给出参考意见。 4.5.3审核促销员工资奖金发放的真实性和合理性，给出参考意见。 5．流程框图 见附表一 6．管理办法 6.1卖场装修费用 6.1.1报销原则： A.可项目：中修项目 装修方案详见专卖店装修方案付款要求付款要求：总部代付，记费用付款方式：付清分公司财务及时准确请款。请款时须寄回费用报销单、发票、打款账号、批件（不可用传真件）。费用报销单要求有经手人、财务、的签字。装修费申请、审批流程分公司营销专员、将效果图管理部审核费用及装修内容，针对不妥之处提出改要求，审通过后分公司方可进行装修。 装修完成后分公司神舟电脑将店面照片发送审核，如实际装修内容与效果图一致，则报销上账；如实际装修内容与效果图不一致，根据实际装修况报销。 未经管理部便自行装修的，费用由分公司相关责任人承担。费用 报销项目产品展示活动、促销活动、条幅悬挂及的纸媒体广告。 报销原则 活动在活动结束内将照片、协议原件至管理部审核，逾期不予报销。付款与记账 所有活动在结束后费用由分公司承担。所有活动付款要求 付款要求一律由总部代付款，记费用C.备货运费要求：各分公司应对门店备货进行统筹安排。原则上：一周备一次货(同时回收需退回货物)，逢节假日酌情增加备货次数。 6.3.2运费审核 A.库管，财务对运费的真实性负责。 B.与货运公司签订协议的月结类运费，要求物流、库管和财务审核签字，分公司负责人审批后向总部请款。 1)分公司送货（收货）至门店的运费：要求签约固定货运公司，每次送货时分公司必须有专人跟车办理商品出入库事宜。 2)费用标准参照分公司现行运费标准，备货单台费用不超过10元，费用要求月结。 3)签定合同后，分公司以合同为依据进行费用审核，向总部请款。 4) 对于确实无法月结且费用超过500元的现结运费，要求分公司填写《神舟电脑其他费用申请表》（见管理部《神舟电脑其他费用管理细则》）经分公司库管，财务，负责人共同确认后传真至管理部申请。6.4 卖场日常费用 6.4.1卖场营销助理费用 A.分公司于节假日在卖场组织人员发放彩页、KT板巡游,安排的临促或帮忙人员等费用参照《神舟电脑营销费用管理细则》执行，费用与分公司营销助理同时申请，不再另外进行申请。 6.4.2卖场购置日常用品费用 A.费用项目：卖场进驻门店时购置电脑锁、插排、报警器等费用。 B.费用标准： 1)电脑锁，插排，报警器等日常用品由分公司根据实际需求，按以下费用标准直接购买，经分公司财务、负责人审核后，实报实销。 序号 类别 单位 价位（元） 备注 1 笔记本锁 1把 10 　 2 插排 1只 20 　 3 报警器 1只 10 　 4 光盘 1张 1 　 2)分公司卖场库管做好门店物品保管工作，财务做好帐务统计工作，并准确登记物品领用备查帐。 3)要求门店物品损坏需更