营销系统政策及管理制度.doc

营销系统政策及管理制度 基本原则 公司实行总经理管理下的区域经理负责制 公司实行严格的区域销售，严禁跨地区销售 区域销售实行经销，直供相结合的形式。 公司实行公平竞争，多劳多得的薪酬竞争原则，并结合各种渠道的难易程度、地区差异、利润高低、各区域销售政策将有所不同。 公司实行过程管理、控制与结果并重的管理原则。 公司实行现结与滚动相结合的财务(营销)结算原则。 在销售工作中，要求独立开展工作的情况下，提倡团结协作。 二、营销人员薪资政策及管理规定 1、基本薪资及出差补助标准 职位 基本工资 食宿补贴 通讯补贴 备注 区域经理 1200/月 70元/天 200元/月 销售助理 800/月 50元/天 100元/月 推广员 区域经理报计划由公司审批，方可执行 说明：1、基本工资为聘用期工资，并且遵照相关制度执行 2、出差补贴为出差期内补贴，以实际出差天数计算 2、交通费管理规定 ①交通费凭票实报实销，必须是电脑票据，如有特殊情况，须说明情况与周报行程要相符。 ②不报销出租车票及市内交通车票。 ③8小时以内或500公里以内乘车，不报销卧铺，连续乘车8小时以上或500公里以外可乘卧铺，乘坐软卧按硬卧票价报销。 ④连续乘车8小时以上或500公里以上，无卧铺票者，可按硬座票面实际价位再乘以50％予以报销：硬座票价＋(硬座票价×50％)。 ⑤飞机票不予报销，如有特殊情况，报批总经理批准后方可报销。 3、通讯费管理规定 ① 通讯费按政策标准执行 ② 每月发放工资时通讯费一起发放，超出部分个人承担。 三、费用报销(报销标准按政策标准) 车票： 车票由公司出发到目的地车票必须为电脑票，出租票不能抵长途票，非电脑票据需要同周报相符，要在车票正面写乘车日期、出发地、目的地。有不合理的连号车票不予报销。 邮寄费、传真费(不包括个人从卡内取款的手续费)等办公费用需贴费用报销单，经手人必须签字，公司承担。 推广费必须有备案，所有费用要有发票，广告费要求开具正规发票，只有电视台、刊物等公众媒体票开”广告费”发票，报销时必须附带广告合同。 住宿费到目的地必须要有住宿票，非正规发票予以审核，必须要有住宿公章，如无公章，扣除当天补贴，金额不影响食宿补贴标准。住宿票报销依据为管理部考勤表。 费用每个月报销一次，最迟于次月的5日之前报销完费用，回公司后三日内报销所有费用，过期视为无效票据，不予报销。 报销单顺序：审批(内勤) 营销总监 总经理 财务 如有不实费用报销，一经发现取消本次所有费用报销，视情节严重处以1～3倍罚款，取消出差资格。 营销人员管理制度 一、营销人员日常管理 遵守公司的规章制度，遵守社会公德。 日常行为 服从公司的工作安排和监督，听从上级的指导和指令。 讲究礼仪，注重形象，不卑不亢，和气热情。 树立公司品牌，忠诚于公司，维护企业形象和企业利益。 遵守合同和协议，遵守诚信原则，言行一致，守时守约。 勤奋严谨，好学上进，行动敏捷，言语准确。 营销人员要注重信息及交流沟通。及时了解市场变化，竞争变化并迅速反馈。 处理好自己日常事务，不得以私事耽误公司的工作。 严禁营销人员在其他公司兼职，或以任何形式销售其他厂家的任何产品，一经发现，立即回公司对帐、停职、停薪检讨，并处以3万元罚款，工作另行安排。 严禁营销人员将货款占为私有，如有特殊情况，收到现金后须在24小时之内交到财务或打到公司所在帐号。一经发现不上交者，报司法机构处理。 营销人员主动辞职者，必须提前一个月提交书面辞职报告，经公司批准，市场交接工作完成后，方可辞职。 经公司审核犯有重大错误，工作能力不符合公司要求，或在社会上犯有违法乱纪行为者，公司可决定予以辞退。 二、工作汇报制度 2.1 出差 2.1.1 根据市场需要及公司安排，合理安排出差计划，须书面填写出差申请表，经公司批准，方可出差，在未批准情况下私自出差一切费用由个人承担，并罚款300元以上。 2.1.2 营销人员手机必须保证全天开机，关机一次罚款50元，并承担一切由此导致的经济损失。 2.1.3 出差借款及额度 ①省内 500～1000元 ②省外 不超过2000元 2.2 报表 2.2.1 出差后的周报、作物结构(竞品)调查表，发货计划表等按规定传回公司，如少一张罚款100元，周报(每周星期天之前)、产品需求表(每月28号之前)、产品调查表(到不同的市场传一份)。 2.2.2 周报传回公司经公司核实，虚假一条罚款50元，如此递增，在工资中扣除。 2.2.3 产品需求计划表，每个月根据市场调查、分析、客观真实填写，备货计划准确率达到70％以上给予适当奖励，低于40％处以相应的罚款。 2.3 对帐 2.3.1 每次例会回到公司，必须与公司财务对帐