2016年度闵行区社区街面市场化管理.docVIP

2016年度闵行区社区街面市场化管理 财政支出绩效跟踪评价报告 （单位自评） 项目实施单位：闵行区江川街道 项目主管部门：闵行区江川街道 二零一六年九月二十日 目 录 ? 摘要 4 一、项目要解决的主要问题、绩效目标 4 二、项目资金安排和执行情况 4 三、项目产出类绩效指标完成情况 4 四、项目跟踪结果判定 5 五、项目存在问题概述 5 ? 正文 6 一、项目概况 6 （一）项目立项程序和依据 6 （二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 7 1、项目要解决的主要问题 7 2、整体绩效目标 7 3、绩效指标完成计划和现阶段完成情况 7 （三）项目实施组织管理情况 8 1、组织分工 9 2、市容巡查处理工作流程 9 3、项目管理 10 （四）项目预算安排和执行情况 11 1、经费来源、支付方式 11 2、2016年项目预算及执行情况 11 3、近三年项目预算及执行情况 12 （五）项目实施计划、产出及完成情况 12 （六）上年度绩效评价改进情况 14 二、项目完成情况及偏差分析 14 （一）投入类指标完成情况及偏差分析 14 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 15 （三）产出类指标完成情况、偏差分析及全年预测 15 三、跟踪结果判定 16 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 16 （一）主要问题 16 （二）项目完成情况和产出指标预测 17 五、建议和改进措施 17  2016年度闵行区社区街面市场化管理 财政支出绩效跟踪评价报告 摘要 一、项目要解决的主要问题、绩效目标 本项目设立主要目的是完善街道市容保障管理体系和服务机制，理顺管理、执法与服务的关系。做好城市区域环境管理工作，为居民群众营造一个整洁、规范、有序的市容环境卫生秩序。 实施方式是通过政府购买第三方服务，作为江川街道城管执法队伍的补充，协同参与辖区内市容保障服务。年度绩效目标是落实市容管理各项工作，保障江川街道市容环境整洁有序，年度市容管理区级考评达到“良好”。 二、项目资金安排和执行情况 资金全部用于购买第三方市容保障服务，按合同金额付款，资金按月结算。2016年度项目预算总额为856万元，截止2016.8.31实际支出547.97万元，预算执行率64.02%。支出标准和付款进度与合同约定相符。 三、项目产出类绩效指标完成情况 本次跟踪期间为2016年1月1日至2016年8月31日，跟踪期内项目计划执行和产出目标完成情况较好。 业务委托方面：2016年经公开招投标程序，选择确定本年度3家服务单位，分别是上海顺福保洁服务有限公司、上海闵聘市容服务管理有限公司、上海弘鑫保洁服务有限公司。 业务执行方面：第三方市容保障服务人员配置数与合同约定相符；服务人员接受江川街道上岗培训后取得上岗证书，持证上岗率100%；经台账核查，日常作业时间与要求相符。服务质量月度考核得分情况较好，其中：华坪板块考核平均得分84.36，碧江板块考核平均得分83.43，昆阳板块考核平均得分84.14,基本接近达标标准85分。 四、项目跟踪结果判定 经本单位自评，项目跟踪判定结果为运行基本正常。 五、项目存在问题概述 1、对服务单位招投标时间安排不够合理 2016年4月完成对2016年度服务单位的招标工作，实际招标时间晚于服务开始时间，造成第三方业务执行在前，委托在后的倒置情况，且由于招标过程中入围单位存在不确定因素，对后续合同、资金执行的规范性存在一定风险隐患。 2、业务档案管理还不够完善 第三方服务单位巡查日志填写规范性和统一性不够，且每月业务执行情况缺少统计上报，不便于管理分析。  正文 为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，闵行区江川街道根据上海市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）和闵行区财政局《关于开展2016年财政预算项目支出绩效跟踪评价工作的通知》（闵财行[2016]5号）的要求，对2016年闵行区社区街面市场化管理项目进行了绩效跟踪评价。本次评价为单位自评，评价时间节点为2016年8月31日。 一、项目概况 （一）项目立项程序和依据 江川路街道位于闵行区西南端，区域面积30.27平方公里，总人口约为30万，辖区内有区属市政道路48条，总长度超过60公里，沿街商铺约3500家。原市容管理工作主要依托城管执法人员、街道网格巡查（监察）员和“大联动”信息平台来落实巡查执法和监察。但由于城管执法人员（29名）和网格巡查员（24名）人数有限，既要完成巡查，还要执法，难以达到时效性和有效性。 2009年，经江川路街道办事处主任办公会议讨论决定，开始试点引入第三方市容保障服务公司，作为江川路街道城管执法队伍的补充，协同参与辖区