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工程名称 开、竣工日期 合同编号 合同价 送审金额 送审部门 使用单位 资金来源 施工单位 施工单位联系人 联系人电话 报 送 资 料 序号 资料名称 页数 份数 备注 1 工程结算书（送审单位审核盖章） [工程量计算书和结算书软件版] 2 工程立项文件 3 招标文件[含招标答疑文件、工程量清单、招标图纸和招标控制价] 4 投标文件与中标通知书 [含投标文件软件版] 　 　 　 5 施工合同及补充协议 　 　 　 6 设计变更资料核对单及相关资料 　 　 发生时填报 7 现场经济签证核对单及相关资料 发生时填报 8 变更工程量超过合同价10%以上的相关审批材料 9 竣工图纸(监理及甲方签字) 10 工程验收证明 　 　 　 11 甲供材料清单 　 　 发生时填报 12 乙供甲控材料确认单 　 　 发生时填报 13 水电费使用单 　 　 发生时填报 14 逾期报送工程结算审批表 　 　 　 15 工程结算审计承诺书 　 　 　 16 修缮（装饰）工程相关费用未发生汇总确认单 6-7、11-13项未发生时汇总填报 17 工程预付款确认单（原件） 送审单位声明：我单位已对该工程结算及相关资料进行了审核，相关资料真实完整。 送审单位负责人签字 送审人签字 送审时间 审计处接收人签字 接收时间 修缮（装饰）工程结算审计报送单 填表说明：1、本单“送审单位”为后勤管理处，施工单位不能向审计处直接报送资料； 2、第1、6、7需两份，其余送审资料各一份； 3、以上所有文件均要求提供原件，如是复印件，须后勤管理处签盖确认； 4、本单一式两份，送审单位与审计处各执一份。 逾期报送工程结算审批表 工程名称 　 　 工程管理部门 　 施工单位 　 开、竣工日期 　 送审时间 　 合同价款 　 送审金额 　 依据及要求 1、《中国矿业大学建设及修缮（装饰）工程结算审计实施办法》（中矿大 [2012]7号）规定: 工程竣工验收后超过 6 个月报送审计的，须分管工程和审计的校领导签批意见。 2、审计过程中，审计人员将以书面形式就审计资料、现场勘验等事项提出要求，希望工程管理部门在要求的时间内反馈意见，确保工程结算审计保证质量，按时完成。 逾期报送原因 建设单位负责人意见: 分管工程 校领导意见 工程结算审计承诺书 工程名称 合同编号 施工单位 送审金额 承包单位 承诺 关于本工程结算,我单位报送如下资料: 1、工程结算书（含编制说明） 份、 页; 2、工程施工合同及补充协议 份 页； 3、工程竣工图 册 张； 4、设计变更 册 张； 5、工程签证 册 张； 6、经甲方确认的甲供材料清单 页； 7、经甲方确认的甲控乙供材料清单 页; 8、施工用水电证明单 页; 9、其他相关资料 页。 我单位对报送的工程结算资料作以下承诺： 1、所报送资料真实、完整、准确，审计过程中不再补充资料； 2、所报工程结算已扣除甲供材料款、约定的下浮金额及水电费； 3、我单位积极配合审计，收到初审结果后，十五日内以书面形式反馈 意见，逾期不反馈意见视为同意初审结果； 所报工程结算价款基本属实，没有高估冒算的情况。工程结算 审减额达15%（含15%）以上的由我方付全额审计费； 审减额达10%（含10%）-15%（不含15%）的，我方负担80%的审计费； 审减额达5%（含5%）-10%（不含10%）的，我方负担20%的审计费。 5、同意由甲方采取自审或委托社会中介机构审计的方式进行审计， 社会中介机构的选择由甲方确定。 施工单位（公章） 法人代表（签字） 年 月 日 工程结算审计承诺书 工程名称 合同编号 施工单位 送审金额 承包单位 承诺 关于本工程结算,我单位报送如下资料: 1、工程结算书（含编制说明） 份、 页; 2、工程施工合同及补充协议 份 页； 3、工程竣工图 册 张； 4、设计变更 册 张； 5、工程签证 册 张； 6、经甲方确认的甲供材料清单 页； 7、经甲方确认的甲控乙供材