QPHTCC不合格品管理程序.doc

编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 5 组织机构变更 14.05.13 D/2 4 外部退货分析无记录 加入外部退货评审记录 14.04.14 D/1 2 流程直观化 无流程图 增加流程图 13.10.10 D/0 1 组织机构调整,流程接口变更 12.10.10 C/0 序号 修改原因 修改前内容 修改后内容 修改日期 修改版本 目的 对不合格品及可疑产品能迅速的加以识别和控制,并进行标识、记录、评价、隔离和处置，以防止其非预期使用或交付。对重复出现的不合格品进行进一步的原因分析,并贯彻纠正和预防措施,防止不合格的重复发生。 范围 适用于所有不合格品及可疑产品,包含顾客或供方提供的原材料、辅助材料、外协件，顾客不满意退货及生产过程中产生的不合格半成品或成品。 质量术语 不合格品：不符合顾客要求和规范的产品和材料。 可疑产品：未能确定或状态不清的产品为可疑产品,可疑产品视为不合格品。 缺陷：未满足预期或规定用途有关的要求 返修：为使不合格产品满足预期使用对其所采取的措施。返修包括对曾经是合格的产品，为恢复其使用所采取的修复措施。 返工：为使不合格产品符合要求对其所采取的措施。 让步接收：生产的原材料与产品与原有标准存在差异（质量、色差、材质等）。但是，这部分差异在经过公司内部评审过后，认为可以投入生产，并不影响产品的总体规划方向，或者争取了客户同意的情况下使用。 管理职责 质保部是不合格品的归口管理部门，负责不合格品的判定、标识和组织隔离及组织评审、分析和提出处置意见，并做相应记录.。 制造部、仓储部负责不合格品隔离、标识，贮存和处理； 制造部负责生产过程中不合格品的识别、标识及相关不合格信息的记录传递和跟踪；并负责不合格品评审后的处理。 采购部负责外购产品发生不合格时的退货及申请让步放行。 财务部负责核对不合格品的成本工时费用的核算 工作程序 程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I V:质保部 S:采购部 I:仓储部 V:仓储部 S:制造部门 S:质保部 I:采购部 V:质保部 S:采购部 V:质保部 采购部 I:仓储部 《产品监视和测量管理程序》 质量协议 返工返修指导书 《进货检验记录》 《生产过程巡检记录表》 《不合格品区出入库台账》 《返工返修记录》 《让不放行接收单》 《产品报废申请单》 原、辅料、外购件及包装不合格 不合格品的识别 质保部入厂检验员在进货检验发现原材料、外协件和附件及包装存在不合格品时，在《材料报检入库单》上盖“不合格章”并通知采购部将报检的原材料、外协件和辅件送入仓储部的不合格品库。 质保部过程检验员在生产过程中检验发现原材料、外协件和附件及包装存在不合格品时，应填写质量信息反馈单给采购部，同时抄送给制造部，由制造部将不合格批次退回到仓储部的不合格品库中。 不合格品的隔离 仓储部库管员收到质保部加盖不合格章的报检入库单，接收由采购部送来的不合格品收纳到不合格品库中，并记录到《不合格品出入库台账》中。 仓储部库管员收到质保部过程检查员传递来的质量信息反馈单后，接收由制造部退回来的不合格品，并通知检查库存同一批次的库存，都转入到不合格品仓库中，并记录到《不合格品出入库台账》中。 不合格品标识:仓储部对不合格品库中的产品做好标识、标记，防止无关人员接触。 程序职责 输入 流程 输出 内容说明 负责V，支持S，通知I 不合格品评审： 质保部组织对库存不合格品评审，并做记录，同时将信息传递给供应商，由供应商对不合格缺陷展开分析，制定整改措施。 不合格品的处置 根据不合格品缺陷对后续生产影响的严重程度，可将不合格品做让步接收、返工返修、和拒绝接收三类处置。 拒绝接收的不合格品由采购部在接到通知后7个工作日内退回供应商，如超存储出7个工作日，仓储部负责将不合格品直接报废。 让步放行：做让步接收处理时，采购部填写《让步接收单》由质量工程师、质保部长、制造部长，采购部长、财务部长会签，总经理批准后，让步接收，采购部按照质量协议对此不合格品做降价处理。入厂检验员负责在让步放行物资的外包装上贴红色“让步放行”标签，以便跟踪过程中的识别，由