一季度检查隐患整改汇总表填写.doc

潞安集团（华润煤业）隐患整改情况反馈汇总表 检查性质：集团公司一季度安全大检查 检查单位： 集团公司一季度检查组 检查时间：2012年3月5日——3月23日 查出问题： 共130条 整改问题： 共109条 剩余21条问题，我公司将严格按“五落实”进行整改。 填报人：李星星 审核人： 上报日期：2013年4月12日 隐患整改情况反馈表 反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日—3月23日 序号 隐 患 内 容 所属队组 级别 整改措施 整改责任人员 限改 日期 整改情况 复查人 复查时间 未改原因 备注 1 民爆物品安全管理“自查自纠”不规范，检查内容部位不全面（井下现场使用） 材料科 C 整改 宋兴华 3.15 已整改 赵国华 3.15 2 民爆物品储存库视频监控有一处夜间不清晰 材料科 C 整改 宋兴华 3.15 已整改 赵国华 3.15 3 爆破员井下爆破作业未持证上岗 材料科 C 整改 宋兴华 3.15 已整改 赵国华 3.15 4 35KV变电所尽快实现两台主变分列运行 后 勤 C 整改 范 烨 4.30 5 35KV变电所现场未放置大面积停电应急预案（风井） 机电科 C 现场放置 张功 3.12 已整改 赵国华 3.15 6 35KV变电所发电机蓄电池接线应使用接线鼻（风井 机电科 C 更改接线 赵双喜 3.12 已整改 赵国华 3.15 7 35KV变电所SVD室内温度过高 机电科 C 改接 排气管 赵双喜 3.30. 已整改 赵建兵 3.30 8 急救站急救药品不全，部分需更新 培训科 C 及时更新 韩克飞 5.30 9 急救站急救器械消毒不规范 培训科 C 及时整改 韩克飞 5.30 隐患整改情况反馈表 反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日—3月23日 序号 隐 患 内 容 所属队组 级别 整改措施 整改责任人员 限改 日期 整改情况 复查人 复查时间 未改原因 备注 10 急救站工伤急救预案演练未列入年度计划 培训科 C 按时参加 韩克飞 5.30 11 急救站专业医务人员无定期进修、培训 培训科 C 列入计划进行演练 韩克飞 5.30 12 3月份安全监控设备故障记录未填写 监控室 C 及时填写 张瑞 3.14 已整改 赵巍波 3.15 13 人员定位系统未用于主考勤 监控室 C 升级系统 张瑞 9月底 14 没有建立人员定位系统值班记录台帐 监控室 C 建立完善 张瑞 3.20. 已整改 赵巍波 3.20 15 人员定位系统、井口检卡装置无法实现唯一性检测 监控室 C 安装升级改造 张瑞 9月底 16 没有建立产量监控系统相关制度，无产量监控系统装置布置图 监控室 C 建立制度 张瑞 3.20. 已整改 赵巍波 3.20 17 产量监控系统运行工传程序时易导致系统死机 监控室 C 联系厂家处理 张瑞 4.20. 已整改 栗中华 4.11 18 兼职救护队无专职队长 救护队 C 整改 赵建兵 6.30 隐患整改情况反馈表 反馈单位：华润煤业 检查性质：季度安全检查 检查日期：3月5日—3月23日 序号 隐 患 内 容 所属队组 级别 整改措施 整改责任人员 限改 日期 整改情况 复查人 复查时间 未改原因 备注 19 兼职救护队无专职维修工 救护队 C 整改 赵建兵 6.30 20 兼职救护队无专业训练场地，训练器材不全 救护队 C 整改 赵建兵 10.30 21 兼职救护队技术装备短缺（氧气检定器、防爆工具、电工工具、保温毯等） 救护队 C 整改 赵建兵 4.30 22 兼职救护队无办公室、修理室 救护队 C 整改 赵建兵 12.30 23 兼职救护队无传真机、打印机等办公设施 救护队 C 整改 赵建兵 5.30 24 应急救援物资缺麻袋 救护队 C 整改 赵建兵 3.30 已整改 赵建兵 3.30 25 1月30日三个调度记录203面过空巷与上报变化调度管理表不一致 调度室 C 及时整改 王斌 3.15 已整改 赵魏波 3.15 26 2月20日调度员值班记录对203工作面过5#空巷跟踪落实不详细 调度室 C 尽快整改 李怀忠 3.15 已整改 赵魏波 3