不合格材料和产品处理程序.doc

郑州太古可口可乐饮料有限公司管理体系文件 不合格材料和产品处理程序 文件编号 SOP-ZZ-CL-06-05 相关纲要号 P-ZZ-CL-06 编写 版本号 07 审核 修订号 00 批准 不合格材料和产品处理程序 此文件由郑州太古可口可乐饮料有限公司批准颁布。 版权所有，未经许可，不许翻印或将文件用于其它用途。  修订记录 修订页码/ 章节 修订日期 修订说明/摘要 更改申请单号 根据 TCCMS 及公司运作要求，对文件作修订， 版本由 06 升级为 07 WJGG01 不合格材料和产品处理流程图 开始 原材料/代加工产品进厂 代加工产品 材料 与供应方协商处理 拒收 结束 采购部/供应商 申请让步放行  否 仓库目视检查/确 认数量及手续 隔离 不同意  品控确认   品控进厂检验 是 原材料接收 采购部 退 货或销毁 否 使用正常 禁用隔离  使用不正常 同意 品控跟进 使用情况   不 生产领用 合 格 品控/仓库检验 不合格品 处理  领用前/使用中 检查完整性 合格 生产成品 不合格 品控检查原因  品控检验 怀疑不合格 隔离 合格  储存运输销售 调换/隔离保存  调换标准 发现怀疑不合格品 不 合 格 合格 直接主管判断  品控检验 不合格   合格 销售 结束 不合格品处理 1.目的 防止不合格的材料和过期材料用于生产，防止公司生产或代加工产品中的不合格产品、不安 全产品、过期产品销售给消费者，确保不合格和不安全材料和产品能得到及时有效的控制及处理。 2.适用范围 适用于公司内部在采购、生产、仓储、运输、销售及营业所等各流转环节中发现不合格和不 安全材料或产品时的控制和处理，包括我厂委托代加工的材料和产品。 3.职责 3.1 采购、生产、品保、仓储、运输、销售及营业所等环节中与不合格和不安全产品及材料的控 制、处理有关的人员必须遵守本 SOP 文件的规定，及时检查并防止不合格和不安全材料和产 品用于生产或销售给消费者，同时将情况汇报给品保部。 3.2 品保部负责不合格和不安全材料和产品的内部最终确认、趋势分析汇总以及监督各相关部门 的执行过程。 3.3 品保经理负责将不合格和不安全材料和产品情况分析、汇总后通知各相关部门主管，必要时 报告供应链总监；不合格和不安全材料的情况还需通报给供应商。对可能造成危机事件的不 合格和不安全产品或材料，品保经理负责报告管理层（供应链总监及总经理），由管理层决定 通报危机管理小组和区域公司。 3.4 各级责任人及主管应根据本文件的规定负责处理各自职责范围内的不合格和不安全材料和产 品；当有争议时，总经理有最后的决定权。 3.5 品保经理对本文件的制定和执行的有效性负责。 4.定义 4.1 不合格产品：任何不符合可口可乐公司规格的产品，包括现调糖浆。 4.2 不合格材料：这里指任何不符合可口可乐公司规格的原辅材料、中间产品或包装材料，或任 何由非合格供应商供应的原辅材料、中间产品或包装材料。 4.3 过期产品：任何货龄超过可口可乐公司对该产品保质期的承诺的产品。 4.4 货龄超期产品：货龄超过可口可乐公司规定的储存期限的产品。 4.5 过期材料：任何货龄超过供应商承诺的或可口可乐公司规定的保存期限的材料。 4.6 危机管理组：由相关机构人员组成的小组，在发生危机时执行危机管理计划，分析资料和通 报决定，以减少危机事件对公司和可口可乐商标形象造成的损失。 4.7 不良品：由于生产过程或者包装容器本身的一些原因，在正品中可能会存在极为少量的不符 合标准的产品，没有被检验出来而流通到市场上；即使是完好的正品，由于在库存，运输， 销售等流通环节中受诸多因素的影响，会引起产品包装的破损，瓶盖生锈，封盖防盗环断裂 漏气等，这些产品或其它怀疑有缺陷的产品在未经最终检验确定为不合格品前统称为不良品。 4.8 不安全产品：是指有证据证明对人体健康已经或可能造成危害的产品，包括已经诱发食品污 染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的产品；可能引发食品污染、食源性疾病或 对人体健康造成危害的产品；含有对特定人群可能引发健康危害的成份而在食品标签和说明 书上未予