德宏州甘蔗科学研究所2015年.docVIP

德宏州甘蔗科学研究所2015年 部门决算情况说明 按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 一、主要职能及2015年重点工作任务 （一）主要职能 德宏州甘科所是全州唯一从事甘蔗综合实用技术研究与示范推广和科技培训的专业机构，属公益性科研事业单位，主管部门为德宏州农业局。内设机构有行政办公室、体系办公室、品种研究推广室、农艺研究推广室、植保研究推广室、生物技术开发室、化验室。现挂有德宏州甘蔗科学研究所、德宏州甘蔗技术推广站、国家甘蔗产业技术体系德宏综合试验站、云南省甘蔗产业技术体系德宏综合试验站四块牌子、一套班子。本单位主要职能有：①甘蔗品种引、育试验研究与推广；②甘蔗农艺技术研究、示范与推广；③甘蔗植保技术研究、示范与推广；④甘蔗科技培训；⑤为各级政府甘蔗科技工作决策当好参谋等五方面工作职责。主要承担国家、省、州甘蔗科研试验、示范、推广项目，选育引进高产高糖多抗新品种、试验研究高产高糖高效新技术为蔗区新品种、新技术推广提供技术支持，促进全州蔗糖科技创新，为我州蔗糖产业的持续稳定健康发展提供科技支撑。 （二）2015年重点工作任务 1、科研试验 2015年 农业部项目主要承担《国家现代农业甘蔗产业技术体系德宏综合试验站建设项目》和《国家甘蔗品种区域化试验》2项。国家现代农业甘蔗产业技术体系德宏综合试验站建设项目主要开展甘蔗种植、收获机械化化关键技术研究与示范、蔗区品种多系布局关键技术研究与示范、甘蔗聚合选择技术研究与新品种选育、甘蔗螟虫综合防控技术研究与示范、甘蔗主要病虫害监测与抗性鉴定技术研究甘蔗专用肥及新型控缓释肥研究示范甘蔗生产要素市场政策跟踪研究与预测预警 省级项目主要承担《云南省现代农业甘蔗产业技术体系德宏综合试验站建设项目》、《云南省甘蔗品种区域化试验》、《云南省农业厅优势农产品基地建设项目》、《云南甘蔗突破性品种选育》及《云南省科技厅甘蔗地方良种德蔗03-83及配套技术示范推广》5个项目。 州级项目主要承担《德宏州甘蔗新品种选育及示范推广》、《州中青年学术和技术带头人扶持培养》、《州中青年学术和技术创新人才扶持培养》、《州科技特派员创业行动专项》及《州科技人员创业扶持专项》5个项目，主要开展甘蔗新品种选育与示范、甘蔗主要病虫草害防治技术研究与示范、甘蔗生产机械化配套农艺技术研究与示范及甘蔗机械化种植技术示范等工作。 协作项目3项。与福建农林大学协同开展《甘蔗抗病育种试验》、与广西大学协同开展《甘蔗种质创新抗病评价试验》、与云南农业大学协同开展《高原甘蔗品种选育试验》。 自选项目4项。主要开展《甘蔗新品种选育“五圃制”试验》、《甘蔗赭色鸟喙象发生及防治技术研究》、《陇把蔗区甘蔗螟虫综合防治技术示范》及《肥油油长效肥料增效剂试验》。 2、示范推广 与企业合作，在全州各蔗区开展甘蔗新品种、新技术（新型农药根施虫害综合防控技术、旱地甘蔗全膜覆盖轻简高效栽培技术及水田甘蔗丰产栽培技术及甘蔗全程机械化技术等）的推广应用，加速科技成果的转化，促进产业提质增效。 3、科技培训 结合甘蔗种管关键时期，派出技术人员深入各单元厂、各村寨召开甘蔗新品种、新技术培训会和深入田间地头开展技术指导服务工作，提高蔗农应用新品种、新技术的能力，提升蔗农科学种蔗水平，促进产业健康发展。2015年共召开甘蔗科技培训会11场次，培训人员达851人次。 二、部门基本情况 德宏州甘科所纳入2015年部门决算编报单位共1个，属全额拨款事业单位。部门在职在编实有人数41人，其中：财政全供养41人；退休人员19人，在编实有车辆3辆。 三、部门决算收支情况说明 2015年部门决算总收入580.92万元，其中：财政拨款收入555.92万元，占总收入的96%；其他收入25万元，占总收入的4.3%。与上年对比增加114.98万元，2015年收入增加的主要原因是职工工资增加及项目经费增加。 四、部门决算收支情况说明 2015年部门决算总支出529.31万元，其中：基本支出421.81万元，占总支出的80％；项目支出107.5万元，占总支出的20％。与上年对比增加68.67万元，2015年支出增加的主要原因是职工工资增加及项目经费增加。 （一）基本支出情况 2015年用于保障单位机构正常运转的日常支出421.81万元。与上年对比增加86.7万元，占基本支出的20.56％。原因分析： 1、2015年工资福利支出279.99万元，比去年增加70.28万元，增加的主要原因是职工工资调资增加，占基本支出的16.66％。 2、2015年对个人和家庭的补助支出124.46万元比去年增加18.68万元，增加的主要原因是退休工资调资及职工购房补助增加，占基本支出的4.4％。 3、2015年公用经费支出17.46万元比去年减少2.16万元，减少的