项目部内部审核检查职表业安全健康环境.doc

内部审核检查表 总序号： 分序号： 表式：QSE0208B2 受审核方 项目经理部 编制日期 编制审核员 审核小组长 编号 审 核 内 容 Y/N 审核记录 4.2 方针 问（1）公司职安方针、环境方针 （2）各部室的岗位职责 （3）在职安体系分工、职责分配 4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制、 环境因素 查（1）危害辨识与风险评价结果一览表 （2）重大风险及其控制计划清单 （3）环境因素台帐 （4）重大环境因素清单 4.3.2法律、法规与其他要求 查（1）法律、法规获取登记表 （2）法律、法规信息交流表 （3）有关法律、法规培训记录 4.3.3目标和指标 查（1）职安目标 （2）环境目标、指标 （3）目标、指标分解表 （4）季度目标、指标完成情况检查表 4.3.4职安管理方案、环境管理方案 查（1）职安管理方案 （2）环境管理方案 （3）季度方案检查表 4.4.1机构和职责 查（1）职业安全健康和环境管理计划 内部审核检查表 总序号： 分序号： 表式：QSE0208B2 受审核方 项目经理部 编制日期 编制审核员 审核小组长 编号 审 核 内 容 Y/N 审核记录 4.4.2培训、意识和能力 查（1）项目人员培训记录（方针、目标指标、环境因素、危害因素等） （2）劳务队、分包商入场职安、环境培训记录 （3）特殊工种上岗证 （4）相关文件传阅学习单 4.4.3信息交流 查（1）信息交流记录表 4.4.4体系文件化 查（1）作业指导书 4.4.5文件和资料管理 查（1）文件接收登记表 （2）文件发放登记表 （3）文件修改 4.4.6运行控制 查 材料 （1）材料分供方安全和环保调查函 （2）安全和环境管理协议书 分包商 （3）施工现场专业承包商与服务商环境保护和职业安全健康管理协议书 （4）信函（职业安全、环境） （5）现场施工专业承包商考评表 （6）季度分包商环境、职安检查表 劳务队 （7）劳务队伍安全健康和环境保护协议书 内部审核检查表 总序号： 分序号： 表式：QSE0208B2 受审核方 项目经理部 编制日期 编制审核员 审核小组长 编号 审 核 内 容 Y/N 审核记录 4.4.6运行控制 查 （8）外埠劳务队伍半年考核记录 机械车辆 （9）机械月检查记录 （10）机械防止油污染措施 （11）是否设立封闭的机械棚 （12）路面硬化、车辆冲洗设施、沉淀池 （13）大型机械操作人员上岗证 （14）是否有机械操作规程 小型工机具 （15）检查记录表（小型工机具） （16）职安环保协议书（小型工机具） 施工现场安全 （17）安全技术交底 （18）安全教育记录表 （19）文明安全施工检查记录表 （20）特种作业人员上岗证 （21）（设备）验收表 （22）违章、隐患整改通知单 生活区、办公区 （23）临设规划方案 （24）食堂卫生许可证、人员健康证 （25）生活区文明安全施工检查记录表 施工用电 （26）临时用电方案及安全技术措施 （27）操作人员上岗证 （28）临电文明安全施工检查记录表 （29）验收表 内部审核检查表 总序号： 分序号： 表式：QSE0208B2 受审核方 项目经理部 编制日期 编制审核员 审核小组长 编号 审 核 内 容 Y/N 审核记录 4.4.6运行控制 查 （30）违章、隐患整改通知单 （31）北京市施工现场检查评分记录表 ----临电安全部分 （32）接地电阻测试记录表 （33）漏电保护器检测记录表 （34）安全技术交底 （35）材料设备进场验收单 地基、基础 （36）地基和基础施工‘安全技术方案 （37）文明安全施工检查记录表 （38）违章、隐患整改通知单 （39）安全技术交底 （40）材料设备进场验收单 脚手架、外挂架、爬架、吊篮 （41）脚手架、外挂架、爬架、吊篮施工方案及安全技术措施 （42）文明安全施工检查记录表 （43）验收表 （44）违章、隐患整改通知单 （45）架子工上岗证 （46）安全技术交底 （47）材料设备进场验收单 （48）安全教育记录表 （49）电动吊篮、爬架相关手续 高空作业 （50）高空作业施工