ISO9001展开重点.ppt

ISO9001体系推行计划 * 品管部 刘贵伍 2008.8.27 瓦管狮瘦煎列玫山删双妒谓秋糙柒霉郊抖梁羽趴被直娇表嚣夜蛹曾憋抱弛ISO9001展开重点ISO9001展开重点 ISO 9001推动计划 序号 一 二 阶 段 ISO的认知培训和启动 ISO的整理的总体设计和构思 预期目标 推动步骤内容 1、员工干部培训：ISO的定义、标准、作用、精髓 2、进行ISO9001启动计划和动员 1、以现有的基础，结合实际运作流程，以ISO标准条款为原则，进行整理。 2、以本次ISO品质体系的重新整合为契机，提高公司的内部管理。完善公司组织架构，充分发挥职能作用。 3、提高产品质量和客户满意度。通过整合使公司全面了解和使用品质管理体系，在公司内部发挥系统的作用。 4、更加明确公司的发展方向和目标，以各部门的职能目标做为持续改善，推动公司的发展。 5、结合公司发展战略，推进满足企业壮大后的管理需求。 计划时间 9.3 12月31日 抄惑六蠢谩液够榨毅拔蚜铭永埂呛娜耳芍藕孩右祭气藩估众槛风煽撰霜偷ISO9001展开重点ISO9001展开重点 ISO 9001推动计划 序号 三 四 五 阶 段 ISO体系文件的编制整理阶段 ISO体系的运行阶段 内部审核阶段 推动步骤内容 1、按照顺序整理和编写程序文件，由各部门提供草稿，交于推行主持人整理定稿。 2、收集目前公司各个部门使用的表单，做整理的参考使用。请于9月5日前提供品管部。 3、各部门做好文控管理，所有ISO文件归档保管。 4、文件包括：程序QP、规定WI、表单FM，品质手册QM最后完成。 1、各程序文件定稿后开始实施运作，中途发现问题点立即改善。 2、实施过程推行人员不定期稽核和指导，改进不符合及不完善的过程。 3、对进度落后的部门和单位予以追踪，必要时提报处罚，确保实施进度。 1、体系运作三个月实施内部审核，在12月15日～17日完成。 2、内部审核后召开管理审查会议，检讨体系的运作情况和下年度的职能目标。 计划时间 9.1～10月15前 9.1～11月30日 12月31前完成 喊恫踩颐溜祁劳角缅歧杂卡莉佳攻型谷彪隘痕秩模甩邮芹浇昧虽围铣戳蹬ISO9001展开重点ISO9001展开重点 ISO 9001体系部门职能展开重点 部门 职能 一、 行政与人力资源管理 总经办 展开工作重点 1.进行人力盘点调查，调整组织机构，并将主管（含：上兼下代）及全员定位归属明确，以建立纵向指挥系统，并确立公司组织架构。 2.各级主管部门授权制度明文规定，建立“职务/工作说明书”使个人工作内容明确化，单位内工作负荷均衡化，适才适所，及新进人员培养期间缩短。 3.在组织内建立适当的沟通流程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。包含外部沟通流程和方式，确保工作有效进行。 4.公司内标准化推行，各相关文件标准，分发前均须经权责主管审批其适切性，使各相关部门人员均能分发到最有效版本的文件，以为工作执行的准则。文件变更/修订均须经原审批部门执行，且应鉴别文件变更的性质。外来文件得到有效识别和控制。 文件建立项目 1.组织与部门职责划分管理程序 2.职务/工作说明书 3.内外部沟通管理程序 4.文件及记录管理程序 5.外来文件管理程序 6.质量记录管理程序 文件 类别 QP WI QP QP 癌驱琳坷蛮衔泵柯罪召萄尊途苞喀炮猾摆脉祝埂颜拼似巳傅烙诵粹涵攀智ISO9001展开重点ISO9001展开重点 ISO 9001体系部门职能展开重点 部门职能 一、 行政与人力资源管理 总经办 展开工作重点 5.对公司员工的储备、培养、任用、发展规划，培训的成效应加以评估及保存其记录。对所有从事影响质量活动所有人员均须鉴定其训练需求且加以实施。 6.应鉴定资源（人员、设备、技能）的需求，并提供适当的资源，以从事管理、执行工作，含：品质内审员、特殊岗位人员。 7.特殊岗位的工作人员应依据其所需的教育水平，经验与训练审定其资格，使能胜任其工作。 8.负经营责任的管理阶层应指派管理阶层中的一员为“管理代表”确保品质体系有效建立、实施与维持。并将品质系统运做成效向管理阶层报告，以从事供管理审查及系统改善的依据。 文件建立项目 7.人力资源管理程序 8.特定人员资格检定管理程序 任命管理者代表 文件类别 QP QP 总经办合计7个二阶文件，1个三阶文件。 乐使畸尿悄泪轴巧薯厉咀桑绚涝函惹涂促街榔篙诫囚祷咬竿滔娠哲婪汽壬ISO9001展开重点ISO9001展开重点 ISO 9001体系部门职能展开重点 部门职能 二、 销售管理 市场部 展开工作重点 1.客户需求及产品相关法令规定，需经加以鉴别与确认。 2.客户各项要求均经适切明文规定，若以口头方式接单，于正式接受前应明确其需求，且同意。 3. 合同或订单均应权责