台账资料管理办法.doc

项目监理部履行安全监理责任台账资料管理办法 一、按照《建设工程安全生产管理条例》等现行法规，监理单位对承监工程应履行安全监理责任，从现实情况看，安全监理已成为工程监理工作的重要组成部分和监理企业、监理人员执业的主要风险因素之一。为促进项目安全监理工作规范开展，完善安全监理资料管理，防范监理风险，制定本办法。 二、安全监理台帐资料应在切实做好安全监理工作的基础上形成，台账资料管理应体现及时性、有效性、系统性、规范性、闭合性的要求和履行责任、自我保护的意识。 三、项目监理部应于开工前依据法规要求和工程实际对安全监理台账资料结构进行进行整体策划，此项工作由总监负责，安全专业监理工程师或总监代表承办。本办法附表一《安全监理台账资料结构体系》列出了台账资料应包含的资料类别及其子目、内容要求、表式运用、组卷归档方式，可供参考。 四、各类安全监理资料应力求运用国家或地方行业主管部门制定的标准表式（建设单位另有要求的，由项目监理部同建设单位协商确定），没有现行标准表式的，由项目部自行拟定。本办法附件二列出了安全监理综合台账表式（表一至表三）、附件三列出了部分单项用表表式），这些表式仅供参考，项目监理部可据实际情况选用、改制或另行制定。 五、安全监理台账资料应及时组卷归档。宜设置若干安全类监理资料卷宗，如《安全监理综合台账》、《安全监理管理性文件》、《监理安全审查》、《监理安全检查》等。卷中内容同其它监理资料卷宗需汇集的内容有重迭的，为保持相关主要卷宗的完整、系统性，部分资料可复制一份同时存放（如安全监理细则、安全施工方案等）等。此类组卷归档事项如何操作，由项目部自定，以能系统、清晰展示安全监理工作、便于检索为原则。 附件一：安全监理台账资料结构体系 附件二：履行安全监理责任综合台账参考表式 表一：安全监理资料总目录 表二：安全监理工作月度统计表 表三：安全隐患治理台账 附件三：部分单项安全监理工作参考表式 安全巡查记录表 危险源点一览表 危险源点管理表 安全监理责任考核表 安全类收文登记表 安全事故管理表 附件一：安全监理台账资料结构体系 安全监理台账资料结构体系 序号 资料目录 内容要求 资料形成 表式运用 组卷归档 一 安全监理综合台账 以统计、目录等简明方式反映安全监理工作概况，便于资料检索 开工前拟定综合台账框架，监理过程中随时充实内容 自拟。可参考本办法附表“综合台账”表一至表三 独立组卷 二 安全生产管理组织体系 组织结构严密，职能层次清晰 独立组卷 1 建设单位安全管理组织结构 依照业主管理模式编制 2 施工单位安全管理组织结构 复制经监理审查通过的相关报验资料 3 监理机构安全管理组织结构 据监理机构设置情况编制 4 工程整体安全管理组织结构图表 可据业主管理模式，融合参建各方安全管理体系，编制工程整体安全管理组织 三 安全监理管理性文件 独立组卷 1 监理规划中的安全监理内容 监理规划列出履行安全监理责任独立章节 除监理规划外其它内容独立组卷（安全监理细则原件存《监理规划、监理细则》卷，可复制一份归入《安全监理管理性文件》卷 2 安全监理专项细则 一般工程可编制综合性安全监理细则。危险源点较多的综合性大型工程可编制若干专项安全监理细则 结合工程进展及时编制，注意工程针对性 序号 资料目录 内容要求 资料形成 表式运用 组卷归档 3 安全监理工作制度 参考监理规划、公司《安全生产管理制度汇编》相关内容编制 4 安全监理责任分解及考核 根据岗位设置将安全监理责任分解到各监理人员，进行阶段性考核 开工前编制，过程中适时进行必要的调整 自拟。可参考本办法附表 5 危险源点管理 安全方面的主要危险源点分布、风险因素评估分析、监理控制措施等 通过对工程实际的深入分析于开工前编制，过程中适时调整，及时简要记录监控状况 四 安全教育 学习培训 汇集参建各方组织安全教育、考试的相关资料、监理内部学习培训记录、与本工程安全相关的强制性标准等学习资料 归入《安全监理管理性文件》卷 五 监理安全审查 独立组卷 1 施工企业（含分包单位）安全资信审查 审查与安全生产相关的证书、业绩、获奖受罚情况 根据投标文件、相关施工报验资料深入审查，及时形成规范、完备的资料 运用省建设厅四版表式中《施工单位安全管理体系报审表》等或行业主管部门制定的其它标准表式 《监理安全审查》独立组卷，其中部分资料如专项施工方案报审等可以归入其它相关卷宗的资料复印件入卷 2 施工安全管理组织体系审查 组织体系健全并有效运行，管理人员到位，资格符合要求 3 施工安全管理制度审查（含安全事故应急处理预案） 管理制度健全，切合工程实际 4 特