ERP采购操作流程.doc

ERP采购作业流程 通过输入用户名和密码进入ERP操作系统后，选择单击“进销存管理”子系统，进入以下操作界面（如图1）； 图1 维护请购信息 进入（图1）操作界面后单击“采购管理”子系统，进入后续操作界面（如图2）； 图2 进入（图2）操作界面后单击“维护请购信息” （如图3），进入后续操作界面（如图4）； 图3 图4 进入（图4）操作界面后单击“查询”（如图5），并进入“设置查询条件”（如图6）； 图5 在“一般选项”栏，如图6所示，在“单号”栏输入其相对应的请购单号，单击确定并进入后续操作界面（如图7） 图6 5、如图7所示，从第一项开始维护，双击并进入后续操作界面（如图8） 图7 6、如图8所示，单击修改按钮，并进入后续操作界面（如图9） 图8 7、a、选择采购员（图9）——b、单击选择供应商（图10）——c、进入查询窗口，输入查询条件，（图11）——d、选择所需供应商（图12）——e、输入相对应的单价（图13）——f、双击选择锁定码（图14）——g、单击保存按钮（图15），  图9 图10 图11 图12 图13 图14 图15 关闭请购信息，并进入后续操作流程 9、再次进入“采购管理子系统”，并进入“从请购单生成采购单”（如图16） 图16 进入基本选项，如图17所示，a、单击锁定选项，选择已锁定——b、单击选择采购员——c、输入采购单别（此为必填项）——d、最后点击直接处理 图17 处理完毕会跳出相对应的对话框，a、单击确定，（图18）——b、单击取消，并进入后续操作流程（图19） 图18 图19 再次进入“采购管理子系统”，并进入“录入采购单” 图20 13、进入“录入采购单”模块，a、单击查询按钮（如图21），——b、进入设置查询条件（如图22）——c、此处选择包含，则可把当天所下的所有订单全部查询出来（如图23）——d、单击确定 图21 图22 图23 14、查询出已下好的订单（如图24），双击所需单身，并打开 图24 15、单击打印按钮，并把订单打印出来 图25 16、选择单击：财务管理，进入应付管理子系统进行操作， 一、采购发票：如图（1-6） （图1） （图2） （图3） 图（4） 图（5） 图（6） 二、录入付款单：如图（1-3） 如图（1） 如图（2） 如图（3） 三、录入预付款单，如图（1-2） 图（1） 图（2） 17、录入供应商信息 如图（1-5） 图（1） 图2 图3 图4 图5 18、录入采购变更单 如图（1-4） 图1 图2 图3 图4 19、录入退货单 如图（1-2） 图1 图2 2、单击选择 1、单击选择 单击选择 单击选择 1、单击 双击进入 单击修改 a、选择采购员 b、单击选择供应商 c、输入查询条件 d、选择所需供应商 e、输入相对应的单价 f、双击选择锁定码 g、单击保存按钮 单击进入 d、最后点击“直接处理” c、输入采购单别（必填项） b、单击选择采购员 a、此处选择已锁定 a、单击确定 b、单击取消 单击进入 a、单击查询按钮 b、输入所需条件 d、单击确定 c、此处选择包含 双击单身，打开 单击打印按钮，打印订单 单击进入 查询按扭 3输入编号 1选择包含 3单击确定 单击确定 查询按扭 增加按扭 查询按扭 1输入单别 2输入供应商编号 5输入付款金额 3选择付款方式 4选择科目 6选应付款单别 7最后保存 1新增 2输入编号 3采购人员 8输入金额 4选择方式 5选择科目标 6选择科目标 7填单别和单号 9最后保存 1查询按扭 2必选包含 3填单号 2填单号 1增加按扭 4输入发票号和日期 2输入单别 1选来源 3选择相应单别 2单击 最后确定 最后确定金额正确再点击保存 4单击 1、单击 2、单击 单击查询 1选择包含 2输入查询条件 1单击新增 2选采购供应商 3输入公