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* 产品质量目标制定流程 C-06-001-001 生产部 --产品与市场验证报告 --设备检测现状报告 是否通过 否 是 技术总监审批 是 否 客户需求 调查报告 --国家法规、制度 --国内、外相关质量要求 --产品技术标准 产品技术指标 正式 质量目标 正式 质量目标 中央研究院 市场部、销售部客户服务部 技术质量部 质量管理经理组织相关 人员研讨公司产品 质量目标形成 送审稿 技术质量部总经理预审 质量管理经理根国家规定、战略、产品竞争力、公司现状等编制质量目标草案 质量目标草案 质量目标送审稿 存档 正式 质量目标 行业归口管理部门的联络工作流程 C-06-001-002 行业归口管理部门 技术质量部 各相关部门 各类计划、总结、申报、 项目跟踪、通知 是 是 高级技术管理工程师 下达计划 技术质量总兼审批 上报计划、总结 技术经理审批 各部门根据行业归口 要求上报计划、总 结、申报、汇报 高级技术管理工程师根据行业 归口部门的各类计划 总结申报要求组织相关部门上 报计划、总结、申报、 项目跟踪、汇报 高级技术管理工程师 将计划完成情况 反馈行业归口 主管部门 将计划完成情况反馈 质量部技术 各类计划、总结、申报、 项目跟踪、通知 是否同意 下达新的各类计划等通知 下达各类计划等通知 高级技术管理工程师定期 跟踪各部门计划执 情况并反馈 审批各类计划、 总结 是否同意 各部门修订计划总 结并上报技术 质量部 各类计划修定等通知 是 否 是否同意 各部门定期定期 将计划执行 情况反馈 否 否 高级技术管理工程师将各部门 上报的计划总结汇报 报技术质量总监审批 结束 是否通过 总裁审批 质量管理体系的建立、维护和修正流程 GB/T1900 是 否 质量管理 体系文件 技术质量一 级文件（ISO） 质量体系筹建 会议记录 部门经理审 核是否通过 是 否 各部门质量 管理文档 质量管理 体系文件 各相关部门 技术质量部 筹建小组成员对该文档 讨论、修改并加以 整理形成初稿 质量经理通知各相关 人员参加质量管 理体系筹备会 总裁任命质量管理体系筹建小组组长 部门内部质量管理负责人讨论 质量管理分工，明确编写 质量管理体系的原则 下发技术质 量一级文件 部门质管人员将各部门 质量管理文档上 报技术质量部 各部门按照技术质量部的 要求和ISO质量管理标准 编制质量管理文档 筹建小组组长安排召开筹备 会明确各部门质量管理 职责和文档要求 质量经理存档并下 发至各部门执行 并监督执行情况 筹建小组组长 选拔小组成员 质量体系筹建 会议记录 部门质量 管理文档 CEO 总裁审批 相关部门推荐质量管理 体系筹建小组成员 是否同意 是 否 存档 各部门执行 质量管理 体系文件 各部门根据执行 提出反馈 意见 质量经理根据反 馈意见维护并 修正质量管 理体系文件 申请 ISO 培训 技术质量部对 初稿审定 是否通过 否 是 参见质量管理体 系培训实施 C-06-002-006 C-06-002-001 质量经理编制 实施计划和体系 文件发放清单 质量体系 实施计划 质量体系 实施计划 体系文件 实施计划 技术质量部 各部门 质量体系实施程序-1 总经理审批 质量经理审核 各部门内审报告 总裁批准质量体系文件 发布实施日期 质量经理组织公司 内部质量审核 质量经理配合各部门总 经理对体系文件进行 宣贯和培训 文件管理人员将体系 文件发放至各部门 总经理对体系文件组织 宣贯和培训 质量经理协助部门质量 经理组织体系实施 总经理审批 质量经理根据实施需 二级发放体系 文件清单 质量经理监督体系实施过程 并协助部门质量经理 对体系实施过程检查 是否同意 内部质量 审核报告 技术质量部总经理审批 是 质量体系 实施计划 总经理是否通过 文档员 发放文件 质量经理 组织实施 质量经理 组织内部审核 是否通过 否 是 内部质量 审核报告 是 否 是否通过 否 是 否 存档 技术质量总监组织和监 控质量体系实施全过程 总裁 C C A B C-06-002-002-001 审核经理 筹建审核小组 技术质量部 各部门 质量体系实施程序-2 选拔审核员 总经理确认 审核小组及审核员 审核组按内部质量 审核程序实施审核 是否同意 否 是 总裁确认质量体系 运行的有效性 技术质量总监批准 是否同意 是 否 管理评审流程 C-06-002-007 内部质量审核流程 C-06-002-004 A 总裁 B C-06-002-002-002 质量经理编制质量 文件、编号规定 技术质量部 各部门 文件和资料控制实施流程 提交总经理审批 发文 发放各部门使用 文件 文档员登记文件，加以 分类控制、存档 是否通过 质量经理规范编号 文件修改申请