今年政风人员将面临很大的转变，首先廉政署组织条例草案正在立法院.docVIP

（機關名稱）（單位名稱）作業程序說明表 項目編號 CA04 項目名稱 採購監辦 承辦單位 政風處（室） 作業程序說明 一、政風處（室）於採購案之開標、比價、議價、決標及驗收時，應派員監辦，如不派員監辦應符合法規所定情形並通知承辦採購單位於紀錄載明。 二、監辦採購得採「實地監辦」、「書面審核監辦」方式辦理。採「書面審核監辦」，紀錄內應載明「書面審核監辦」字樣。 三、公告金額以上之採購，政風處（室）應確認不派員監辦或採書面審核監辦時，已由機關首長或其授權人員事先核准。 四、會同監辦前，應先行研閱採購案件相關資料，瞭解實際作業情形。 五、會同監辦時，僅得監視承辦採購單位辦理開標、比價、議價、決標及驗收，是否符合政府採購法規定之程序，不包括涉及資格、規格、商業條款、底價訂定、決標條件及驗收方法等採購之實質或技術事項；但發現該等事項有違反法令情形者，仍得提出意見。 六、監辦人員不得為採購案之承辦人員，亦不宜參與主持開標、主驗、評選（審）委員、監（督）工、訂定底價等事項。 七、會同監辦發現有違反政府採購法規定程序情事，應適時提出意見；辦理採購之主持人或主驗人如不接受，應要求納入紀錄，簽報機關首長或其授權人員決定。 八、會同監辦過程中，應注意預防採購案件發生弊端，並適時妥處。 九、完成會同監辦後，應於相關紀錄簽署，並得於各相關人員均簽署後為之。 十、監辦時遇有政府採購法令疑義，應參考行政院公共工程委員會相關函釋(參閱行政院公共工程委員會網站.tw/)。 控制重點 一、政風處（室）於採購案之開標、比價、議價、決標及驗收時，應派員監辦，如不派員監辦應符合法規所定情形並通知承辦採購單位於紀錄載明。 二、公告金額以上之採購，政風處（室）應確認不派員監辦或採書面審核監辦時，已由機關首長或其授權人員事先核准。 三、監辦人員不得為採購案之承辦人員，亦不宜參與主持開標、主驗、評選（審）委員、監（督）工、訂定底價等事項。 四、辦理採購之主持人或主驗人如不接受政風處（室）於監辦所提意見時，政風處（室）應要求納入紀錄，並簽報機關首長或其授權人員決定。 法令依據 政府採購法及其相關子法(參閱行政院公共工程委員會出版之「政府採購法令彙編」)。 （一）政府採購法第12、13、15條。 （二）政府採購法施行細則第7、8、9、10、11、15、42、50、51、68、71條。 （三）機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法。 （四）中央機關未達公告金額採購監辦辦法。 使用表單 無 採購監辦作業流程圖   （機關名稱）內部控制制度自行檢查表 ______年度 自行檢查單位：政風處（室） 作業類別（項目）：採購監辦 檢查日期：__年__月__日 檢查重點 自行檢查情形 檢查情形說明 符合 未符合 一、作業流程有效性 （一）作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 （二）內部控制制度是否有效設計及執行。 二、採購監辦 （一）政風處（室）於採購案之開標、比價、議價、決標及驗收時，如不派員監辦是否通知承辦單位於紀錄載明法規所定情形。 （二）政風處（室）是否確認採書面審核監辦時，已由機關首長或其授權人員事先核准。 （三）監辦人員是否為採購案之承辦人員，是否參與主持開標、主驗、評選（審）委員、監（督）工、訂定底價等事項。 （四）辦理採購之主持人或主驗人如不接受政風處（室）於監辦所提意見時，政風處（室）是否要求納入紀錄，並簽報機關首長或其授權人員決定。 結論/需採行之改善措施： 經檢查結果，______________________________________________________。 註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同一類之作業流程合併1份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。 2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。 填表人：___________ 複核：____________ 單位主管：______________ 1 於採購相關紀錄簽署 政風處（室） 結束 A 否 結束 是否 被接受 是 CA02-8 否 是 A 是否符合不派員監辦之法定情形 否 向主持(驗)人提出意見 政風處（室） 是否符合 採購法程序 實地監辦 政風處（室） 研閱採購案件相關文件資料 政風處（室） 書面審核監辦 政風處（室） 首