2014年元月9日工序质量审核通报（第一期）.docVIP

工序质量审核报告（第二期） 2015年7月10日上午，质量部审核组依据审核计划，对下料工序进行了现场工序质量审核，现将审核报告发布如下： 产品明细 图号 炉号 批次 材料牌号 数量 625-302-3 T15A14M4-107 1505 30CrMnSiNi2A 8 625-302-3 T15A14M4-108 1504 30CrMnSiNi2A 9 二、现场审核情况 审核组对下料生产现场产品实物质量、质量记录、文件控制、计量器具、设备保养等进行了检查，对正在生产的图号625-302-3对应两个炉号的“产品流程记录卡”中记录与工艺执行情况进行了对照检查，产品质量状况记录清晰，每道工序质量记录自检和专检均记录详细，当发生记录有更改情况时，更改人员及时记录更改情况，更改标记规范，整个生产流程质量记录情况操作人员质量意识都有较大的进步；但审核过程中也发现了一些问题，具体见下表： 序号 问题描述 责任单位 整改要求 1 查看现场正在生产用2套卡片，涉及图号625-302-3，需按YLGY1-855－2015临时工艺单生产，但在下料现场未找到该临时工艺单。操作人员解释因工艺不够用，被调度借走用于开理化请托单，经询问调度声称由于投产批次多，工艺不够用，导致现场的卡片不能保证都配套临时工艺单流通使用。 制造部 按相关文件要求申请增发生产所需临时工艺单。 2 在现场看到该图号的产品9件环件，已完成6工序“环件分切”，只不过为1个切口（见图1），询问下料人员表示该工序已结束，是在与锻造班沟通一致的前提下分切的。但查看6工序要求是“采用锯床将环件沿径向剖切均分为二……”。可见实际操作与工艺要求明显不符，而操作者、工序检验员对此文实不符的情况从未提出过异议，更没有清醒的认识到需要有人来协调。 制造部 质量部 操作人员及时向项目组主管技术员汇报，沟通解决该问题。工序检验员认真学习，明确检验的依据（控制点）。 3 查看型号为GZ4250全自动卧式带锯床“设备维护保养卡”（见图2），操作人员已调离下料岗位，但设备维护保养卡责任人未及时更换。 保障部 设备技术员加强设备维护检查，及时协调，落实责任人。 通过此次的工序质量审核，审核组认为制造部下料班操作人员针对过程记录、标识转移以及自身的质量意识均有了较大的提高，希望继续发扬；对于出现的问题请责任部门认真整改，举一反三，并将整改情况于7月20日前报质量部管理室，质量部将对整改情况进行跟踪验证。 图1 图2 质量部 2015年7月15日 锯切1处 人员已调离