2015年部门整体支出绩效评价指标之.docVIP

2015年部门整体支出绩效评价指标之 预算完成率 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 =（0+14,858900+8730407.68-0）/（08730407.68-0） =1 怀化市铁路第一中学 财务室 2016.08 2015年部门整体支出绩效评价指标之 在职人员控制率 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%， =193/198 =97%＜100% 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 怀化市铁路第一中学 财务室 2016.08 2015年部门整体支出绩效评价指标之 “三公经费”变动率 三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% 公务接待费变动率=(42-42)/42=0 公务用车运行费及购置费变动率=(4.5-4.5)/4.5=0 出国（境）费变动率=0-0/0=0 怀化市铁路第一中学 财务室 2016.08 2015年部门整体支出绩效评价指标之 预算控制率 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 =8,730,407.68/14,858,900.00 =58.75% 怀化市铁路第一中学 财务室 2016.08 2015年部门整体支出绩效评价指标之 新建楼堂馆所面积控制率 说明: 该年度内未安排楼堂馆所的新建任务 怀化市铁路第一中学 财务室 2016.08 2015年部门整体支出绩效评价指标之 新建楼堂馆所投资概算控制率 说明: 该年度内未安排楼堂馆所的新建任务 怀化市铁路第一中学 财务室 2016.08 2015年部门整体支出绩效评价指标之 公用经费控制率 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 =3,448,000/2,956,000 =116%公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 怀化市铁路第一中学 财务室 2016.08 2015年部门整体支出绩效评价指标之 “三公经费”控制率 “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 ⑴,公务接待费控制率=(120,798.00/420,000.00)×100%=28.76% ⑵,公务用车运行费及购置费控制率=(4.5/4.5) ×100%=100% ⑶,出国（境）费控制率=100% 怀化市铁路第一中学 财务室 2016.08 文件名：2015年部门整体绩效评价指标计算表 2015年部门整体支出绩效评价指标之 管理制度健全性 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度， 有本部门厉行节约制度, 相关管理制度合法、合规、完整， ④ 相关管理制度得到有效执行， 怀化市铁路第一中学