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2016年滨城区政法委 部门预算 目 录 第一部分 概况 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2016年部门预算表 一、2016年收支预算总表（功能科目） 二、2016年收支预算总表（经济科目） 三、2016年收支预算总表（支出类别） 四、2016年收入预算表 五、2016年支出预算表（经济科目） 六、2016年财政拨款支出预算表（经济科目） 七、2016年基本支出预算表（资金来源） 八、2016年项目支出预算表（资金来源） 九、2016年“三公”经费支出预算表 十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表 十一、2016年财政拨款收支总表 十二、2016年一般公共预算支出表 十三、2016年一般公共预算基本支出表 十四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表 十五、2016年政府性基金预算支出表 十六、2016年部门收支总表 十七、2016年部门收入总表 十八、2016年部门支出总表 第三部分 2016年部门预算情况说明 第一部分 概 况 一、主要职能 贯彻落实党的路线、方针和政策，统一全区政法各部门的思想和行动。根据中央和省、市、区委关于政法工作的要求，对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。组织、协调、指导维护社会稳定工作。组织、协调社会治安综合治理和矛盾纠纷排查调处工作，推动各项措施的落实。承办区委、区政府和市委政法委交办的其他事项。 二、部门预算单位构成 纳入滨城区政法委2016年部门预算编制范围的单位包括本委员会机关预算共1个，见下表： 序号 单位名称 备注 1 中国共产党滨州市滨城区委员会政法委员会 2 3 4 5 第二部分 2016年部门预算表 （见电子文档附件） 第三部分 2016年部门预算 情况说明 一、预算编制的基本原则和方法 根据《滨城区财政局关于编制2016年区级部门预算的通知》要求，本单位预算编制遵循以下基本原则： 1．厉行节约原则。认真贯彻落实中央、省市和区委、区政府关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费等一系列政策规定，将厉行节约与部门预算管理相结合，从严从紧编制预算。 2．准确性原则。全面测算各项收支计划，力求预算数据真实准确，加大力度做好预算编制基础工作，加强前瞻性分析，强化预算编制与执行的有机结合，提高年初预算到位率和精准度。 3．完整性原则。牢固树立综合预算概念，遵循项目合法合规、内容全面完整、数字真实准确的总体要求。 4．绩效性原则。进一步突出绩效管理在预算编制中的重要作用，完善绩效管理制度，加大事前绩效评估管理和财政支出绩效跟踪管理工作力度，实现预算资金“管理”与“分配”并重。 5．透明性原则。正确把握预决算信息公开工作形势，坚持公开方向不动摇，主动接受人大、审计和社会各界的监督。 结合自身实际收支情况，编制2016年部门预算。 二、收支预算总体情况 2016年收入预算为62.024万元，其中：财政拨款62.024万元。 2016年支出预算为62.024万元，其中：行政运行（功能科目）12.024万元，其他公共安全支出 （功能科目）50万元。 三、财政拨款支出预算情况 2016年财政拨款支出预算为62.024万元，具体情况如下： 1、一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出12.024万元，主要用于办公用品购置、通信费、检查指导、执行任务、考察调研等支出。 2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）支出50万元，主要用于涉法涉诉案件困难当事人救助。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算情况及“三公经费”增减变动情况说明 2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2.8万元。今年按照厉行节约的要求进行了进一步压减，“三公经费”比上年减少0.15万元。 1、因公出国（境）费预算0万元 。与上年持平。 2、公务用车购置及运行费预算1.8万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年减少0.15万元。 3、公务接待费预算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。与上年持平。 4