《过程量化指标与责任示意图》.doc

过程量化指标与责任示意图 第 1 页 / 共 3 页 过程号 过程名称 输 入 主要任务 责任部门 输 出 过程指标 主要负责 配合负责 绩效指标 顾客满意 1 战略性经营计划的指定与实施 公司总体发展目标、 产值/利润目标、质量目标 市场战备目标、 财务与成本目标 制定企业的总体发展目标和计划，并赋予实施 管理者代表 各职能部门 中长期经营规划、 年度规划 企业经营计划的达标业绩 2 人力资源管理 培训需求表、教育培训计划、培训记录表 确保岗位人員掌握必备的素质和技能、 人力资源开发 各部门 主管 人力资源部 培训有效性评估, 人员素质矩阵图 培训知识的应用和人员总体素质的提高 3 过程开发 汇总市场信息和项目可行性分析、产品制造过程的开发、试生产的策划、PPF文件包的准备与提交、价格信息的提供 组织/实施新产品开发项目的管理，确保开发项目顺利完成 技术部 (项目组长) 生产部 质保部 财务部 人力资源部 里程碑检查结果、项目评审结果 项目达到计划目标（批量生产的产品合格率及生产效率）。 4 设备工装的开发 设备的配备、工装夹具/模具的设计改进 开发设备、工装满足过程控制需要 装备部 技术部 适用于生产控制计划设备与工装 设备能力 生产效率 5 供方开发 供方能力调查 供方开发 采购部 技术部 质保部 采购部 财务部 供方样件 批准件报告 能力评审报告 供方100%的 供货保证、供货质量保证、 服务质量保证 5 合同评审 顾客需求 资源能力 质量保证能力 生产综合能力 充分理解合同要求， 根据公司的现有能力，判断合同要求的可实现性 营销部 质保部 技术部 装备部 生产部 生产车间 评审结果——是否能满足合同的要求的结论或承诺 合同履约率 6 材料采购 生产需求计划 生产调整计划 为公司长期稳定持续提供合格的材料 采购部 质保部 财务部 按需求计划购进材料 100%的按时到货，并合格  过程量化指标与责任示意图 第 2 页 / 共 3 页 过程号 过程名称 输 入 主要任务 责任部门 输 出 过程指标 主要负责 配合负责 绩效指标 顾客满意 6 设备与工装控制 设备维护保养计划 设备维护保养规程 瓶颈设备的备件计划 工装/模具维护性保养规定 组织对设备/工装的维护保养，确保设备/工装的正常运行 装备部 生产车间 生产部技术部 设备工装应用于生产 设备完好率、足够的机器能力和足够小的故障停机率 7 检测器具设备的控制 检测器具设备的检定和发放、各种仪表的管理、测量装置的使用与保养 对检测器具设备的认可和管理 质保部 技术部 装备部 测量装置应规范化应用于生产 检测装置的完好率、足够小的测量不确定度 8 生产计划控制 公司月度生产计划、产品交付计划 组织协调生产、确保计划完成 生产部 生产车间 采购部 质保部 装备部 生产计划内的成品交库 生产计划的及时完成率 9 产品审核 产品审核计划、产品审核检查表、产品审核检验规范 发现系统缺陷和重要缺陷、反映质量趋势 质保部 生产部 产品审核报告 产品审核质量水平指数 QKZ零缺陷 10 检验和试验 原材料/外购外协件入厂、工序流程、成品出库及质量控制计划/检验规范 发现和控制可疑的和不合格的产品，防止非预期使用和交付。 生产车间 质保部 生产部技术部 完成检验的状态标识,为后续工序提供合格产品 错漏检率、 顾客质量投诉 11 与顾客的沟通 市场信息、顾客需求、顾客满意度调查、顾客抱怨、退货、索赔、投诉 对顾客满意度进行多方面调查、了解顾客需求和期望 营销部 质保部 顾 客 市场分析结果、与顾客沟通记录、抱怨、投诉处理 顾客投诉处理及时性 处理有效率 顾客满意度目标 12 交 付 合同要求、产品包装规范、贮运规范 确保指定产品（含包装）如数完好到达交付地点。 采购部 生产车间营销部 质保部 产品按流程进入各个指定渠道 产品及时 交付率 15 质量成本管理 满足质量所发生的费用 减少或避免质量损失，降低成本 财务部 质保部 质量成本月报表 月报完整性及时性准确性和完成率  过程量化指标与责任示意图